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索 引  号: 003145715/201801-00007 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山区财政局 发文日期:
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名       称: 黄山区财政局2018年预算情况
关 键  词: 发布文号:

黄山区财政局2018年预算情况

发布机构:    黄山区财政局     发布时间:2018-01-20 09:30:40     信息来源:黄山区财政局     浏览次数:1172

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黄山区财政


(含区会计核算中心、区农村财政管理分局、区农业综合开发办公室、区政府非税收入征收管理局、区下岗失业再就业小额贷款担保中心二级机构)


2018 年 度 部门预 算


 


 


二〇一八年一月二十日


 



山区财政局2018年部门预算公开说明及相关表格


2018年1月


 


 


第一部分 黄山区财政局概况


一、主要职能


二、部门预算单位构成


三、年度主要工作任务


第二部分 黄山区财政局2018年部门预算表


一、部门收支预算总表


二、部门收入预算总表


三、部门支出预算总表


四、部门财政拨款收支预算总表


五、一般公共预算支出预算表


六、一般公共预算基本支出预算表


七、部门政府性基金预算收支预算表


八、部门国有资本经营收支预算表


九、部门一般公共预算“三公”经费预算表


 


第三部分 黄山区财政局2018年部门预算情况说明


一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明


二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明


2018年一般公共预算基本支出情况说明


四、 2018年“三公”经费预算情况说明


五、2018年政府性基金预算支出情况的说明


六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明


七、2018年收支预算情况的总体说明


八、2018年收入预算情况说明


九、2018年支出预算情况说明


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


(二)政府采购情况


(三)政府购买服务情况


(四)国有资产占有使用情况


(五)信息化项目情况


(六)预算绩效情况


 


第四部分 名词解释


 


 


 


 


 


 


 


 


第一部分     黄山区财政局概况


 


一、主要职能


黄山区财政局主要职责根据《黄山区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,主要职责是:


1贯彻执行国家、省、市财税法律法规和政策;拟定区财税的发展中长期规划、改革方案及其他有关政策措施并组织实施;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。


2负责全区财政收支的管理和监督工作,负责财政资金的调度和拨款,承担区级财政收支管理的责任;负责编制年度区级财政预算草案并组织执行;受区人民政府的委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告财政决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。


3负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;负责财政专户管理制度的制定和执行;负责管理财政票据;监督全区彩票发行,按规定管理彩票资金。


4负责建立和实施国库集中支付制度;负责单位银行专户管理;负责乡镇财政收支统一管理和全区财政性工资统发工作;拟订和执行政府采购制度,监督管理政府采购工作。    


5拟订促进全区经济发展的财政政策,负责办理和监督区级财政经济发展支出;制定全区基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责管理区级财政支农资金;负责农业综合开发管理工作。


6会同有关部门管理全区财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制社会保障资金预决算草案。牵头组织全区民生工程的实施。


7. 负责监督和管理全区会计工作,监督和规范会计行为,执行会计法律及国家统一的会计制度;负责会计人员的管理和培训,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派制工作。


8. 负责管理国际债务和地方性金融机构的财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇;负责管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。


9. 贯彻执行国有资产的法律法规和规章;依法审批国有资产处置行为;负责国有资本收益的征收和监缴;按规定开展资产评估工作;根据区政府授权和区国资委规定,履行出资人职责,指导推进国有(集体)企业的改革和重组;负责对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作;参与指导企业直接融资工作;组织实施国有资产的清产核资、产权管理工作;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益;拟订国有资产管理的有关规章制度并检查其执行情况。


10. 负责监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为,提出加强财政管理的建议。


11. 承办区人民政府交办的其他事项。


 


二、部门预算单位构成


本部门由机关本级1个行政单位、区农村财政管理分局为1个参照公务员管理事业单位和黄山区会计核算中心、黄山区农业综合开发办公室、黄山区政府非税收入征收管理局、黄山区下岗失业再就业小额贷款担保中心4个财政全额拨款事业单位组成,编制50人,目前在职101人,离休2人,退休27人。


从预算单位构成看,区财政局预算包括:区财政局本级预算、区财政局下属事业单位农村财政管理分局预算、会计核算中心预算、农业综合开发办公室、政府非税收入征收管理局、下岗失业再就业小额贷款担保中心预算。


   三、2018年度主要工作任务


(一)财政执法方面:贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行全区财政、税收的发展战略、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施;参与制定各项宏观经济政策。


(二)财政委托方面:完善国库支付中心内控制度,确保全区库款安全支付;做好年初区预算项目、省市预算项目资金的审核把控工作,确保专款专用;把好预算单位财政资金的政策、纪律关;服务好代理记账部门的财务代理工作。


(三)民生工程方面:研究制定民生工程实施方案、相关政策及配套措施;协调解决民生工程实施过程中发现的矛盾和问题;组织民生工程综合监督检查和专项监督检查;组织开展宣传活动,提高群众知晓率和满意度;指导全区民生工程实施,加强过程管控。


(四)农村财政管理方面:认真贯彻落实国家强农惠农政策,严格按照财政补贴农民资金管理规定,做好惠农补贴资金管理和发放;强化乡镇预算管理,严格预算执行;加强乡镇财政资金监管,提高监管实效;加强乡镇财政干部业务培训,充实乡镇财政干部,理顺乡镇财政管理体制。


(五)一事一议奖补方面:主要用于村级公益事业一事一议财政奖补地方配套资金和用于一事一议项目后期管护。


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


第二部分   黄山区财政局2018年部门预算表


 


1


2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1173.86 

()一般公共服务

905.25 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

138.22 

     其他

 

()医疗卫生支出

37.29 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

93.09 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1173.86 

本年支出合计

 1173.86

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1173.86 

支出总计

1173.86 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 


 


2


2018年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

  一般公共服务支出

905.25

 

905.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  财政事务

905.25

 

905.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

 

行政运行(财政事务)

905.25

 

905.25

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

 

138.22

 

138.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

 

 归口管理的行政单位离退休

18.22

 

18.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

120.00

 

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 医疗卫生与计划生育支出

37.29

 

37.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

 

  行政单位医疗

37.29

 

37.29

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 住房保障支出

93.09

 

93.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 

 住房公积金

93.09

 

93.09

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1173.86

 

 1173.86

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


3


2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

905.25

717.25

188.00

 

财政事务

905.25

717.25

188.00

2010601

 行政运行(财政事务)

905.25

717.25

188.00

208

社会保障和就业支出

138.22

138.22

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.22

18.22

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

120.00

120.00

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

37.29

37.29

 

2101101

 

行政单位医疗

37.29

37.29

 

221

 

住房保障支出

93.09

93.09

 

2210201

 

住房公积金

93.09

93.09

 

合计

 1173.86

985.86

188.00

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

                

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 1173.86

1173.86 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 905.25

905.25 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

1173.86 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1173.86 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

1173.86 

 ()社会保障和就业

 138.22

 138.22 

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

37.29 

37.29  

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

93.09 

93.09  

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1173.86 

支出总计

1173.86 

1173.86 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 


5


2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

905.25

717.25

188.00

 

 

财政事务

905.25

717.25

188.00

2010601

行政运行(财政事务)

905.25

717.25

188.00

208

社会保障和就业支出

138.22

138.22

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.22

18.22

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

120.00

120.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.29

37.29

 

2101101

行政单位医疗

37.29

37.29

 

221

住房保障支出

93.09

93.09

 

2210201

住房公积金

93.09

93.09

 

合计

1173.86

985.86

188.00

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 


 


6


2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

774.23

30101

基本工资

334.68

30102

津贴补贴

250.76

30103

奖金

27.89

30104

社会保障缴费

160.89

302

商品和服务支出

100.32

30201

办公费

30.30

30229

福利费

0.54

30239

其他交通费

69.48

303

对个人和家庭的补助

111.31

30301

离休费

16.81

30302

退休费

0.15

30305

生活补助

1.26

303011

住房公积金

93.09

合计

985.86

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


 


 


7


2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

    2120801

    征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

    2120802

    土地开发支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

注:“本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。


 


8


2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

注:“本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。


9


2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 20.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

20.00

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 


 


 


第三部分  黄山区财政2018年部门预算说明


 


一、关于黄山区财政2018年财政拨款收支预算情况的总体说明


黄山区财政2018年财政拨款收支总预算1173.86万元。本部门2018年度可支配收入1173.86万元,全部为预算拨款安排,支出预算1173.86万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算1173.86万元、按收支结构分:其中基本支出985.86万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出188万元,用于完成本部门特定的工作任务等。


二、关于黄山区财政2018年一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。


黄山区财政局2018年一般公共预算当年拨款1173.86万元,比2017年执行数增加60.68万元,主要是专项工作项目支出增加。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况。


全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出905.25万元,占77.12%;社会保障和就业(类)支出138.22万元,占11.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.29万元,占3.18%;住房保障支出93.09万元,占7.93%


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为905.25万元,比2017年执行数增加17.58万元,增长1.99%,下降主要原因是人员变动。


2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为18.22万元,比2017年执行数减少79.53万元,下降81.36%。主要原因是全面执行机关事业人员社保改革


3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险费支出(项)2018年预算数为120万元,主要原因是全面执行机关事业人员社保改革


4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为37.29万元,比2017年执行数增加0.05万元,增长0.13%。主要原因是人员变动。


6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为93.09万元,比2017年执行数增加2.57万元,增长2.84%。主要原因是人员变动。


 


  


三、关于黄山区财政2018年一般公共预算基本支出情况说明


黄山区财政局2018年一般公共预算基本支出985.86万元,其中:人员经费885.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


日常公用经费100.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


四、关于黄山区财政2018年“三公”经费预算情说明


黄山区财政局2018年“三公”经费财政拨款预算为20万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算20万元。


五、关于黄山区财政2018年政府性基金预算支出情况的说明


黄山区财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


六、关于黄山区财政2018年国有资本经营预算支出情况的说明


黄山区财政局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。


七、关于黄山区财政2018年收支预算情况的总体说明


    按照综合预算的原则黄山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。黄山区财政局2018年收支总预算1173.86万元。


八、关于黄山区财政2018年收入预算情况说明


黄山区财政局2018年收入预算1173.86万元,其中:2017年收入预算增加60.68万元,主要是因为局本级专项工作经费项目支出增加。         


一般公共预算拨款收入1173.86万元,占100%2017年收入预算增60.68万元,主要是因为局本级专项工作经费项目支出增加。         


本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出;本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。


九、关于黄山区财政2018年支出预算情况说明


黄山区财政2018年支出预算1173.86万元,其中:基本支出985.86万元,占83.98%;项目支出188万元,占16.02%


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费。


2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计http://59.203.186.111/bundles/framework/js/kindeditor/themes/common/anchor.gif717.25万元,占年初预算数的61.1%,比2017年预算减少16.01万元,本单位厉行节约,倡导勤俭办公,日常工作各项费用缩减,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。


(二)政府采购情况。


2018年黄山区财政局无政府采购安排。


(三)政府购买服务情况。


2018年黄山区财政局单位无政府购买服务事项。


 


2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


(四)国有资产占有使用情况。


截至201771231日,黄山区财政局单位共有车辆0辆, 2018年部门预算安排购置0辆,因为全部从黄山区公务用车管理服务平台派车。


(五)信息化项目情况。 


  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。


(六)预算绩效情况。


  2018实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款188万元。(具体见下表)


 


 


黄山区财政局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 保障机关正常运行、人员日常工作正常运行、做好财政各项工作

98

98

 

任务2

  加强财政收支管理工作,着力保障和改善民生

 

80

80

 

任务3

深化改革,提升国资管理水平;保障财政一体化平台运营

10

10

 

金额合计

 188

188

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章

目标3:履行部门职责

目标4保障各项财政工作正常运转

目标5:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等

目标6:负责民生工程政策措施的协调、实施、监督、检查、考核等工作。

目标7:负责管理国际债务和地方性金融机构的财务监管工作

目标8做好农业综合开发管理,支持农业发展

目标9:市县财政网络标准化改造

目标10确保财政一体化平台的正常运行

目标11做好区级预决算和全区社保资金汇编工作

目标12完善行政事业单位资产管理信息系统,深化资产管理与预算管理、财务管理的结合

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

5

指标2: 市县财政网络标准化改造

财政信息系统正常运转,加强财政信息化建设 

6

指标3:政策性农业保险

 减少农民保费负担、减少农民因灾损失

4 

指标4:国企管理经费

 用于对国企的监事补贴、对企业的监督检查、考核

3 

指标5:农村财政管理经费,乡镇财政业务补助

 加强农村财政管理,完善乡镇财政业务补助

2 

指标6:全区民生工作支出

 推进民生工作顺利开展

5 

指标7:一事一议财政奖补

改善村级公益事业设施,改善农村生产生活条件。

4 

指标8:脱贫攻坚、文明、政务公开、保密工作等

 承办区政府交办的其他事项

3 

指标9:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等

 促进机关工作上台阶

5

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转:

预算55 万元

5 

指标2: 市县财政网络标准化改造

预算32万元

6

指标3:会计核算中心代理记账劳务费

预算30万元

2

指标4:一事一议奖补

预算15万元

2

指标5:预算评审费、绩效评价等

预算12 万元

2 

指标6:支农财政培训

预算  2 

 2

指标7:民生工程支出、单项工作经费

预算2万元

3 

指标8:票据工本费

预算 10万元

 2

指标9:水电费

预算10万元

  1 

指标10:差旅费

预算15万元

 1

指标11:办公设备购置

预算5万元

 1

指标12:政策性农业保险

预算5万元

  2

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

 日常工作正常运转

 5 

指标2: 市县财政网络标准化改造

 加强财政信息化建设

6 

指标3做好全区部门预算、决算编制工作、社保基金汇编工作

 保障财政工作正常运转

3 

指标4对预算项目进行评审,绩效评价

切实提高财政资金使用效益 

3 

指标5实现区委区政府的任务,达到民生改善的既定目标

 着力保障改善民生,提升群众幸福指数

3 

指标6:农村财政资金管理

促进城乡统筹协调发展和构建社会主义和谐社会

2 

指标7确保行政事业单位国有资产管理信息系统正常运转

提高财政管理科学化、精细化水平 

2 

指标8:国库支付中心内控制度

确保全区库款安全支付,服务好代理记账工作 

 2

指标9:乡镇财政管理

 乡镇财政农经财服务

 2

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象、区政府目标考核满意度

满意

2


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2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

区财政局

 财政局

 财政所业务费(含集体经济管理)

 

 

1年 

50 

 201812

 保障15个乡镇财政所(分局)正常运行

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


第四部分    名词解释


 


一、收入类


(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。


(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。


二、支出类


(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政和参公人员工资津补贴等相关人员经费开支


(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我局行政离退休干部活动开支。


(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我局行政和参公人员养老保险缴费。


(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我局的行政单位医疗保险缴费经费。


(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。


(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(八) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。