您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 00314558X/201801-00009 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区科技经济信息化局 发文日期: 2018-01-20
生效日期: 2018-01-20 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 黄山区经济和信息化委员会2018年度部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区经济和信息化委员会2018年度部门预算

发布机构:    黄山区科技经济信息化局     发布时间:2018-01-20 09:34:11     信息来源:黄山区经信委     浏览次数:848

【字体:

 

 

 


黄山区经济和信息化委员会2018年部门预算公开说明及相关表格


 

  

 

 

二〇一八年一月二十日

 

 

 

  

 

第一部分 黄山区经济和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区经济和信息化委员会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山区经济和信息化委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 第四部分 名词解释



第一部分    区经济和信息化委员会概况

 

一、部门的主要职能

根据黄山市黄山区区人民政府办公室关于印发黄山区经济和信息化委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知(黄政办〔201529号)文件规定,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关工业经济、信息化的法律、法规和政策;拟订并组织实施全区工业和信息化发展的政策措施;拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)制定并组织实施工业和信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

(三)监测、分析工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制定和实施近期工业经济运行调控目标和政策措施,提出解决工业经济运行重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布工业经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全工作。

(四)提出工业、信息化技术改造投资和行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
    (五)拟订并组织实施高新技术产业和新兴产业规划、政策和标准;研究企业技术进步政策措施,推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
    (六)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划;协调工业环境保护和节能环保产业发展中的相关问题,组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调节能环保产业发展等工作。

(七)承担非煤矿山安全生产监督管理责任,负责非煤矿山行业管理工作,指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作;拟订并组织实施煤电油运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督、指导电力调度;负责煤炭经营企业监管等有关工作。

(八)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;会同有关部门指导工业企业上市工作。
    (九)推进全区信息化工作,组织拟订相关政策措施,协调解决信息化建设中的重大问题。

(十)拟订并组织实施企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划,指导企业自主开展职工教育培训。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山区经信委由本级一个预算单位组成,其中,代管原职教办(全额拨款事业单位)。全委编制14人,全委目前在职职工14人,聘用人员1人,离休人中3人,退休人员33人。

   三、2018年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚持新发展理念,以加快推进新型工业化为核心,以工业园区为平台,大力实施产业升级、企业攻坚、平台拓展三大工程,大力实施新型工业化“三年行动计划”全力技术先进我区工业“升级版”,实现赶超跨越发展,全年新增规模以上工业企业7户;规上工业增加值增长10%以上;完成工业投资12亿元,同比增长50%;社会消费品零售总额增长10%;实现外贸进出口额增长8%;吸收外商直接投资增长8%。

第二部分   黄山区经信委2018年部门预算表

 

1:

2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

242.41 

(一)一般公共服务

167.59 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

50.3 

     其他

 

(九)医疗卫生支出

7.9 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

16.62 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

242.41 

本年支出合计

 242.41

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2:

2018年部收入

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

 167.59

 0

 167.59

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 20111

 纪检监察事务

 0.0168

 

 0.0168

 

 

 

 

 

 

 

 

  201101

  行政运行

 0.0168

 

0.0168 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

165.57

 

165.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

163.57

 

163.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

2 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

20114

知识产权事务

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2011401

  行政运行

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.3

 

50.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

29.6

 

29.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.024

 

0.024

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.67

 

20.67

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.9

 

7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.9

 

7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.69

 

7.69

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.21

 

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.62

 

16.62

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.62

 

16.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.62

 

16.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 242.41

 

 242.41

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

167.59

 123.34

44.25

20111

纪检监察事务

 0.0168

 0.0168

 

 2011101

   行政运行

0.0168

 0.0168

 

20113

商贸事务

 165.57

 123.32

42.25

2011301

行政运行

 163.57

 123.32

40.25

2011302

一般行政管理事务

2

 

2

20114

知识产权事务

2

 

2

2011401

行政运行

2

 

2

208

社会保障和就业支出

50.3

50.3

 

20805

行政事业单位离退休

50.3

50.3

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

29.6

29.6

 

2080502

事业单位离退休

0.024

0.024

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.67

20.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.9

7.9

 

21011

行政事业单位医疗

7.9

7.9

 

2101101

行政单位医疗

7.69

7.69

 

2101102

事业单位医疗

0.21

0.21

 

221

住房保障支出

16.62

16.62

 

22102

住房改革支出

16.62

16.62

 

2210201

住房公积金

16.62

16.62

 

合计

 242.41

198.16

 44.25

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

 167.59

167.59 

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

二、本年收入

242.41 

 (六)科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

242.41 

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

 (八)社会保障和就业

 50.3

50.3 

 

    国库管理非税收入

 

 (九)医疗卫生支出

 7.9

7.9 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

16.62

16.62 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

242.41 

支出总计

242.41 

242.41 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 167.59

 123.34

 44.25

20111

纪检监察事务

 0.0168

 0.0168

 

 2011101

   行政运行

0.0168

 0.0168

 

20113

商贸事务

 165.57

 123.32

42.25

2011301

行政运行

 163.57

 123.32

40.25

2011302

一般行政管理事务

2

 

2

20114

知识产权事务

2

 

2

2011401

行政运行

2

 

2

208

社会保障和就业支出

50.3

50.3

 

20805

行政事业单位离退休

50.3

50.3

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

29.6

29.6

 

2080502

事业单位离退休

0.024

0.024

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.67

20.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.9

7.9

 

21011

行政事业单位医疗

7.9

7.9

 

2101101

行政单位医疗

7.69

7.69

 

2101102

事业单位医疗

0.21

0.21

 

221

住房保障支出

16.62

16.62

 

22102

住房改革支出

16.62

16.62

 

2210201

住房公积金

16.62

16.62

 

合计

 242.41

 198.16

44.25

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

136.22

 30101

基本工资

61.62

 30102

津贴补贴

36.87

 30103

奖金

5.13

 30104

社保保障缴费

29.2

30199

其他工资福利支出

3.4

302

商品和服务支出

15.7

 30217

公务接待

4.5

 30229

福利费

0.22

 30239

其他交通费

10.98

303

对个人和家庭补助

46.25

 30301

离休费

22.83

30302

退休费

0.198

30303

退职(役)费

1.56

30305

生活补助

5.04

30311

住房公积金

16.62

合计

198.16

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 4.5

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 4.5

公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车运行费

0 

        公务用车购置费

 0

 

 

第三部分  黄山区经信委2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区经信委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区经信委2018年财政拨款收支总预算242.41万元。本部门2018年度可支配收入242.41万元,全部为预算拨款安排,支出预算242.41万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出198.16万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出44.25万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区经信委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区经信委2018年一般公共预算当年拨款242.41万元,比2017年执行数减少29.95万元,主要是退休人员工资在社保发放。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出167.59万元,占69.13%;社会保障和就业(类)支出50.3万元,占20.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.9万元,占3.26%;住房保障支出16.62万元,占6.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为165.57万元,增加42.85万元,增长34.92%。主要原因是在职人员正常调资、津补贴调整。 

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为29.6万元,比2 017年执行数减少101.17万元,下降77.36%。主要原因是退休人员纳入社保发放工资,2018年不再有预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2018年预算数为20.67万元,主要原因是2017年8月基本养老保险费开始缴纳。主要用于在职人员基本养老保险金支出。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为7.69万元,比2017年执行数增加1.9万元,增长32.82%。主要原因是人员增加。 

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为0.21万元,,比2017年执行数增加0.04万元,增长23.53%。主要原因是两个单位合并人员增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为16.62万元,比2017年执行数增加3.74万元,增长29%。主要原因是两个单位合并,人员增加,基数变化

 

三、关于黄山区经信委2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区经信委2018年一般公共预算基本支出198.16万元,其中:人员经费182.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费15.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  四、 关于黄山区经信委2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区经信委2018年“三公”经费财政拨款预算为4.5万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算4.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加0.9万元,主要原因是两个单位合并,认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出。

五、关于黄山区经信委2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区经信委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山区经信委2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区经信委2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区经信委2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算242.41万元,支出总预算242.41万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于黄山区经信委2018年收入预算情况说明

黄山区经信委2018年收入预算242.41万元,其中:

2017年收入预算减少29.95万元,主要是因为退休人员工资在社保发放         

一般公共预算拨款收入242.41万元,2017年收入预算减少29.95万元,主要是因为委退休人员工资在社保发放         

其中本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出;本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、关于黄山区经信委2018年支出预算情况说明

黄山区经信委2018年支出预算242.41万元,其中:基本支出198.16万元,占81.75%;项目支出44.25万元,占18.25%;

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计15.69万元,占年初预算数的6.47%,比2017年预算增加2.81万元,增加原因主要是两个单位合并,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。


2018年区经信委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区经信委无政府购买服务事项。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表


项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(四)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山区经信委单位共有车辆0辆,2018年部门预算安排购置0辆,因为全部从黄山区公务用车管理服务平台派车。

(五)信息化项目情况。 

 2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。 


(六)预算绩效情况。

2018年黄山区经信委部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;2018年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

 

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

开展“四送一服” 双千工程建设、工业节能减排、电能保护、非煤矿山监管、企业培训等工作。

18.36

18.36

 

 

任务2

内外贸市场监管,推进电子商务进农村等工作。

13.36

13.36

 

 

任务3

离退休人员管理及改制遗留问题处置等工作

12.53

12.53

 

 

金额合计

44.25

44.25

 

年度总体目标

目标1:开展“四送一服” 双千工程建设、工业节能减排、电能保护、非煤矿山监管、企业培训等工作。

 

目标2:内外贸市场监管,推进电子商务进农村等工作。

 

目标3:离退休人员管理及改制遗留问题处置等工作

年度绩效指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

(共100分)

 

产出指标

数量指标

指标1:开展“四送一服” 双千工程建设、工业节能减排、电能保护、非煤矿山监管、企业培训等工作。

促进企业平稳健康发展。

10

 

 

 

指标2:内外贸市场监管,推进电子商务进农村等工作。

保障内外贸市场规范有序。

10

 

 

 

指标3:离退休人员管理及改制遗留问题处置等工作。

促进社会和谐稳定。

10

 

 

成本指标

指标1:开展“四送一服” 双千工程建设、工业节能减排、电能保护、非煤矿山监管、企业培训等工作。

预算  18.36  万元

10

 

 

 

指标2:内外贸市场监管,推进电子商务进农村等工作。

预算 13.36     万元

10

 

 

 

指标3:离退休人员管理及改制遗留问题处置等工作。

预算  12.53  万元

10

 

效益指标

社会效益指标

指标1:开展“四送一服” 双千工程建设、工业节能减排、电能保护、非煤矿山监管、企业培训等工作。

促进企业平稳健康发展。

10

 

 

 

指标2:内外贸市场监管,推进电子商务进农村等工作。

保障内外贸市场规范有序。

10

 

 

 

指标3:离退休人员管理及改制遗留问题处置等工作。

促进社会和谐稳定。

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

满意

10

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元、

项目完成时间

      项目绩效目标

 

短期 

  长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




第四部分    名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指区经信委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我行政离退休干部活动开支。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指区经信委机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费的开支。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我的行政单位医疗保险缴费经费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。