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索 引  号: 598687440/201801-00005 信息分类: 部门预算情况 / 其他
发布机构: 黄山现代农业综合开发示范区管理委员会 发文日期:
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名       称: 黄山区农业示范区2018年度部门预算
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黄山区农业示范区2018年度部门预算

发布机构:    黄山现代农业综合开发示范区管理委员会     发布时间:2018-01-20 15:05:36     信息来源:黄山农发示范区     浏览次数:824

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黄山区农业示范区2018年度部门预算

 


 

 二〇一八年一月二十日



黄山区农业示范区2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 20181




 

 

 

 

第一部分 农业示范区概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 农业示范区2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 农业示范区2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分     农业示范区概况

 

一、主要职能

(一)农业示范区主要职责根据黄山市黄山区机构编制构编制委员会《关于设立黄山现代农业综合开发示范区管理委员会的通知》(黄编【201121号)文件规定,农业示范区的主要职责是:

(一)组织编制和实施示范区总体规划、控制性详细规划、修建性规划和产业发展、土地利用、环境保护、景观建设等各专业规划;

(二)制定示范区内各项管理制度和服务规定,为示范区创造良好的投资环境,为投资者提供周到便捷的服务;

(三)负责示范区内各建设项目的评审、选址定点和建设管理;

(四)负责统一规划、建设、管理示范区内基础设施和公共设施;

(五)建立统分结合的土地经营新方式、农业基础设施建设的新模式、农业社会化服务的新形式、实现农业多功能性的新渠道、科技兴农的新途径、延伸农业产业链条的新办法、推进新农村建设的新举措、财政支出投入与管理的新机制;

(六)承担区委、区政府授权管理和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

经黄编[2011]21号《关于设立黄山现代农业综合开发示范区管理委员会的通知》文件批准,设立黄山现代农业综合开发示范区管理委员会,单位性质为区政府直属正科级事业单位,经费形式为全额预算事业单位,无二级机构,目前有在职人员8人,聘用人员1人。

从预算单位构成看,农业示范区预算是本级预算单位组成。

 

 三、2018年度主要工作任务

()坚持以产业发展为重点,做大做强特色主导产业。

()坚持以项目招商为手段,建立健全市场投入机制。

()坚持以旅游开发为核心,大力发展休闲观光农业。

()坚持以科技创新为支撑,加速科技成果转化应用。

()坚持以主体培育为抓手,提升农业产业经营水平。

()坚持以体制创新为根本,加速推进农业园区建设。

第二部分   农业示范区2018年部门预算表

1

 

 

 

2018年部门收支预算总表


 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

90.82

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

9.26

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

2.78

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务


 

 

十三、农林水事务

        71.01

 

 

十四、交通运输


 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

7.77

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

90.82

本年支出合计

90.82

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

90.82

支出总计

90.82

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

2

2018年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

90.82

 

90.82

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.26

 

9.26

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.26

 

9.26

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.26

 

9.26

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.78

 

2.78

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.78

 

2.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.78

 

2.78

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

71.01

 

71.01

 

 

 

 

 

 

 

 

  21301

  农业

71.01

 

71.01

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130104

    事业运行

71.01

 

71.01

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.77

 

7.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.77

 

7.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.77

 

7.77

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2018年部门支出预算总表

 

编报部门

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

合计

 

90.82

74.42

16.4

 

208

社会保障和就业支出

9.26

9.26

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.26

9.26

 

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.26

9.26

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.78

2.78

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.78

2.78

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.78

2.78

 

 

213

农林水支出

71.01

54.61

16.4

 

  21301

  农业

71.01

54.61

16.4

 

    2130104

    事业运行

71.01

54.61

16.4

 

221

住房保障支出

7.77

7.77

 

 

  22102

  住房改革支出

7.77

7.77

 

 

    2210201

    住房公积金

7.77

7.77

 

 

4

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

编报部门

单位:万元

 

               

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、上年结转

 

一、本年支出

90.82

90.82

 

 

  政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务

 

 

 

 

 

 

()外交

 

 

 

 

二、本年收入

90.82

()国防

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

90.82

()公共安全

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

90.82

()教育

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

()科学技术

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

()社会保障和就业

9.26

9.26

 

 

 

 

()社会保障基金支出

 

 

 

 

 

 

()医疗卫生

2.78

2.78

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

71.01

71.01

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

7.77

7.77

 

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

90.82

支出总计

90.82

90.82

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

5

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

90.82

74.42

16.4

 

208

社会保障和就业支出

9.26

9.26

 

 

  05

  行政事业单位离退休

9.26

9.26

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.26

9.26

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.78

2.78

 

 

  11

  行政事业单位医疗

2.78

2.78

 

 

    02

    事业单位医疗

2.78

2.78

 

 

213

农林水支出

71.01

54.61

16.4

 

  01

  农业

71.01

54.61

16.4

 

    04

    事业运行

71.01

54.61

16.4

 

221

住房保障支出

7.77

7.77

 

 

  02

  住房改革支出

7.77

7.77

 

 

    01

    住房公积金

7.77

7.77

 

 

6

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

合计

 

74.42

 

301

工资福利支出

58.64

 

  30101

  基本工资

25.56

 

  30102

  津贴补贴

18.63

 

  30103

  奖金

2.13

 

  30104

  社会保障缴费

12.32

 

302

商品和服务支出

8.01

 

  30201

  办公费

1.6

 

  30202

  印刷费

0.4

 

  30229

  福利费

0.03

 

  30239

  其他交通费用

5.58

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.4

 

303

对个人和家庭的补助

7.77

 

  30311

  住房公积金

7.77

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 



 

 

 

 


   

 

 

 

 



 

 

 

 


   

 

 

 

 


 

 

 

 

 

注:本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 表9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

                2

因公出国(境)费

 

公务接待费

                  2

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 



第三部分  农业示范区2018年部门预算说明

一、关于农业示范区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业示范区2018年财政拨款收支总预算90.82万元。本部门2018年度可支配收入90.82万元,全部为预算拨款安排,支出预算90.82万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出74.42万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出16.4万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于农业示范区2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农业示范区2018年一般公共预算当年拨款90.82万元,比2017年执行数增加28.79万元,主要原因一是单位新增人员2人使示范区管理经费增加;二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费及单位人员工资政策性调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业(类)支出9.26万元,占10.20%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.78万元,占3.06%;农林水事务(类)支出71.01万元,占78.18%;住房保障支出7.77万元,占8.56%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为2.78万元, 比2017年执行数增加0.59万元,增长26.94%,主要原因是2018年单位人员工资政策性调整,缴费基数调整、人员增加。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为7.78万元,比2017年执行数增加增加1.98万元,增长34.14%。主要原因是2018年单位人员工资政策性调整,缴费基数调整、人员增加。

三、关于农业示范区2018年一般公共预算基本支出情况说明

农业示范区2018年一般公共预算基本支出74.42万元,其中:

人员经费66.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.01万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于农业示范区2018年“三公”经费预算情况说明

农业示范区2018年“三公”经费财政拨款预算为2万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算2万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、关于农业示范区2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年农业示范区政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,与2017年财政拨款预算相同。农业示范区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于农业示范区2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年农业示范区国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,收支平衡。与2017年财政拨款预算相同。农业示范区2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于农业示范区2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则农业示范区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算90.82万元,支出总预算90.82万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、住房保障支出。

八、关于农业示范区2018年收入预算情况说明

农业示范区2018年收入预算90.82万元,其中:

上年结转收入0万元,与2017年预算收入相同。        

一般公共预算拨款收入90.82万元,占部门预算收入总额的100%,比2017年收入预算增加28.79万元,主要原因一是单位新增人员2人使示范区管理经费增加;二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费及单位人员工资政策性调整。

事业收入0万元,与2017年预算收入相同。

政府性基金预算收入为0万元,与2017年预算收入相同。

国有资本经营预算收入为0万元,与2017年预算收入相同。

九、关于农业示范区2018年支出预算情况说明

农业示范区2018年支出预算90.82万元,其中:基本支出74.42万元,占81.94%;项目支出16.40万元,占18.06%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计8.01万元,占年初预算数的8.82%,比2017年预算增加1.92万元,增加原因主要是2018年保障机构日常运转经费增加,导致机关运行经费增加。

(二)政府采购情况。

2018年农业示范区政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年农业示范区购买服务事项0项,预算金额0万元

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,农业示范区车改后无保留车辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预

算当年拨款0万元;2018年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

 

农业示范区2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

加强本单位制度建设、保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 

 10

10

 

任务2

做好物联网维护管理等工作

 

 6.4

 6.4

 



 

 

 

金额合计

  16.4

 16.4

 

年度总体目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:坚持以产业发展为重点,做大做强特色主导产业

目标3:坚持以项目招商为手段,建立健全市场投入机制

目标4:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

目标5:履行部门职责

目标6:坚持以主体培育为抓手,提升农业产业经营水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

10 

指标2机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设

 

促进机关工作上台阶

8 

指标3按照“山上奇特、山下独特”的目标定位,加快推进4A级旅游景区创建工作

力争完成旅游服务中心和旅游广场建设

8

指标4强力推进深圳万豪路上汽车酒店、南京环科所农村环境综合整治技术与模式研究示范基地项目建设,确保全面建成投入使用。

加大招商力度,继续强化对外招商

8 

指标5:依托皖南综合试验站和人社部专家服务基地两大平台,开展现代农业技术的集成、转化、示范与推广

积极谋划国家科技示范园区创建申报工作

10

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转,完成日常工作任务

预算10万元

 8

指标2:物联网管护费

预算6.4万元

 10

指标3


 

指标4


 

指标5


  

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

 10

指标2:开展扶贫、机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

履行部门职责,促进机关工作上台阶

 10

指标3:创建4A级旅游景区

加强旅游产品开发建设

 8

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、省、市、区目标考核满意度

满意

  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我单位人员养老保险缴费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我单位医疗保险缴费经费。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。