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索 引  号: 003145408/201801-00017 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 公告
发布机构: 黄山区民政局 发文日期:
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名       称: 黄山区民政局2018年度部门预算
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黄山区民政局2018年度部门预算

发布机构:    黄山区民政局     发布时间:2018-01-20 09:41:01     信息来源:黄山区民政局     浏览次数:837

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黄山区民政局2018











部门预算公开说明及相关表格









20181月)




 



 

第一部分 黄山区民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区民政局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分     黄山区民政局概况

一、部门主要职责

  民政部门承担的任务有二十多项,涉及法律、法规及其它法规文件七十多个,具有鲜明的社会性、群众性、多元性特点,与广大人民群众的切身利益息息相关,与整个社会稳定紧密相连,主要职能有:

  1、根据国民经济和社会发展规划,拟定全区民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划;制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。

   2、组织、协调和指导全区救灾抗灾工作;掌握和核报灾情,拨发救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的发放和使用情况;指导灾区开展减灾和生产自救活动。

   3、负责全区城乡社会救济工作;监督实施农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济工作;指导农村贫困地区的扶持工作。

   4、组织拟定全区社会福利事业发展规划;指导全区社会福利事业管理工作,推动社会化服务体系的建立与发展;指导全区社会福利院和农村敬老院建设与管理。

   5、负责全区各类社会福利企业的年检认证工作;指导全区有劳动能力的残疾人就业工作;监督落实全区福利生产扶持保护政策;负责全区福利企业技术改造项目的审报和管理;指导全区福利企业的人员培训、信息咨询、质量管理、标准计量和领取生产许可证工作。

  6、负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;审核上报烈士称号和国家机关工作人员伤残等级;落实优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法,并监督实施;负责全区优抚事业单位的建设和管理;承办协调全区“双拥”工作。

  7、负责全区退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作以及军地两用人才的开发使用工作。

  8、组织做好全区基层政权建设工作;指导全区城乡基层政权和基层群众自治组织建设;加强全区村务公开和基层民主政治建设;承办群众自治组织的评比表彰和申报工作。

  9、研究和修定全区行政区域规划;负责全区乡(镇)、村行政区域的设立、撤销、调整和行政区域界线变更的审核报批工作;组织各乡(镇)行政区域界线的勘定;负责本区与周边界线争议的调处,并向政府提出仲裁建议。

  10、负责全区地名的命名、更名、注销的审批工作;组织开展地名资料的补查更新;地名标志的设置工作;组织开展地名标准化建设活动。

  11、负责婚姻登记工作;依法实施婚姻登记管理;指导婚姻习俗改革工作;负责全区儿童依法收养登记管理工作;依法保护儿童的合法权益。

  12、负责全区殡葬管理工作;研究拟定殡葬改革规范性文件;推行殡葬改革并贯彻实施相关法律法规;负责全区殡葬事业单位的建设和管理工作。

  13、负责全区民政事业财务工作;指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制统计年报和民政事业费的预、决算。

  14、组织实施全区社会福利有奖募捐工作,管理社会福利彩票发行和福利资金。

  15、负责全区社会团体和民办非企业单位的登记管理和年度检查;指导和监督全区社会团体和民办非企业单位活动;查处社团组织和民办非企业单位的违法行为。

  16、负责全区城乡居民最低生活保障工作。

  17、研究拟定城镇社区服务业发展规划,建立和完善社区服务管理体系及设施。

  18、负责全区老龄工作。

  19、负责城市无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

  20、承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

  黄山区民政局由局本级和九家二级预算单位组成,其中,民间组织管理局为参照公务员管理事业单位,烈士陵园、老龄办、福利院、低保中心、双拥办、军休站、遣送站部门为全额拨款事业单位,殡葬管理所为定额拨款的事业单位。全局编制27人,目前在职28人,离休人员2人,退休人员18人。

  三、2018年度主要工作任务

2018年民政工作总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神,紧紧围绕区委、区政府决策部署和上级民政部门工作要求,牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念,以保障和改善民生、增强公共服务能力为主线,以民生工程为抓手、项目建设为依托,大力推进城乡社会救助、救灾应急救援、社会福利、社会养老服务和拥军优抚安置服务体系建设,着力推进城乡社区建设、社会组织管理、专项社会事务以及老龄事业发展,强化民政基础建设,提高社会管理水平,推动民政事业全面、协调、可持续发展。

1、着力抓好救灾工作。

2、健全城乡居民社会保障体系。

3、提高城乡医疗救助水平。

4、完善临时救助制度建设,解决困难群众的急救难问题。

5、认真做好特困人员供养、孤儿救助及重度残疾人护理补贴发放工作。

6.深入推进城乡社区建设。

7.扎实推进美丽社区建设。

8.完善社区信息化建设。

9.健全城乡居民自治和监督机制。

10.深化社会组织管理制度改革。

11.加强社会组织规范管理。

12.大力推进专业社会工作和志愿服务发展。

13、抓好各项优抚政策的落实。

14、巩固“慰烈工程”成果,进一步加强烈士纪念和褒扬工作。

15、贯彻落实《退役士兵安置条例》,促进退役士兵就业创业。

16、深入开展双拥模范城创建活动。

17、继续加强维稳工作,进一步维护复员退伍军人的稳定大局。

18、强化宣传教育,营造良好风气。

19、树立服务理念,立足扎实工作。

20加强医养结合工作。

21、全力推进养老事业的发展。

22、进一步做好地名普查及边界年检工作。

23、进一步规范城乡公益性公墓建设和管理。

24、婚姻登记及收养。

25、加强福利彩票发行管理工作。

  26、加强队伍建设。

  27、加强作风建设。

28、加强制度建设。

第二部分  黄山区民政2018年部门预算表

附表1

 

2018年部门收支预算总表

 

黄山区民政局

单位:万元

 

              

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

386.64

一、一般公共服务

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

 

     事业收入

 

五、教育

 

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

346.41

 

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生

11.81

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

二十、住房保障支出

28.42

 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

386.64

本年支出合计

386.64

 

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

386.64

支出总计

386.64

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

2018年部门收入预算总表

 

黄山区民政局

单位:万元

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

 

386.64

 

386.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

346.41

 

346.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

265.60

 

265.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080201

    行政运行

198.42

 

198.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080202

    一般行政管理事务

31.84

 

31.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080204

    拥军优属

5.97

 

5.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080206

    民间组织管理

7.46

 

7.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080299

    其他民政管理事务支出

21.91

 

21.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

55.93

 

55.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

19.62

 

19.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.03

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.29

 

36.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20809

  退役安置

11.84

 

11.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

6.84

 

6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20810

  社会福利

13.04

 

13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2081002

    老年福利

2.2

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2081005

    社会福利事业单位

10.84

 

10.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.81

 

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.81

 

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

7.43

 

7.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.38

 

4.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.42

 

28.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

28.42

 

28.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

28.42

 

28.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

2018年部门支出预算总表

 

黄山区民政局

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

合计

 

386.64

304.07

82.57

 

208

社会保障和就业支出

346.41

263.84

82.57

 

  20802

  民政管理事务

265.60

191.23

74.37

 

    2080201

    行政运行

198.42

127.92

70.5

 

    2080202

    一般行政管理事务

31.84

31.34

5

 

    2080204

    拥军优属

5.97

5.97

 

 

    2080206

    民间组织管理

7.47

7.47

 

 

    2080299

    其他民政管理事务支出

21.91

18.54

3.37

 

  20805

  行政事业单位离退休

55.93

55.93

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

19.62

19.62

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.03

0.03

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.29

36.29

 

 

  20809

  退役安置

11.84

5.84

6

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

5

 

5

 

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

6.84

5.84

1

 

  20810

  社会福利

13.04

10.84

2.2

 

    2081002

    老年福利

2.2

 

2.2

 

    2081005

    社会福利事业单位

10.84

10.84

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.81

11.81

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.81

11.81

 

 

    2101101

    行政单位医疗

7.43

7.43

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.38

4.38

 

 

221

住房保障支出

28.42

28.42

 

 

  22102

  住房改革支出

28.42

28.42

 

 

    2210201

    住房公积金

28.42

28.42

 

 

附表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

黄山区民政局

单位:万元

               

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、上年结转

 

一、本年支出

386.64

386.64

 

 

  政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务

 

 

 

 

 

 

()外交

 

 

 

 

二、本年收入

386.64

()国防

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

386.64

()公共安全

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

386.64

()教育

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

()科学技术

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

()社会保障和就业

346.41

346.41

 

 

 

 

()社会保障基金支出

 

 

 

 

 

 

()医疗卫生

11.81

11.81

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

28.42

28.42

 

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

386.64

支出总计

386.64

386.64

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

黄山区民政局

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

386.64

304.07

82.57

 

208

社会保障和就业支出

346.41

263.84

82.57

 

  02

  民政管理事务

265.60

191.23

74.37

 

    01

    行政运行

198.42

127.92

70.5

 

    02

    一般行政管理事务

31.84

31.34

5

 

    04

    拥军优属

5.97

5.97

 

 

    06

    民间组织管理

7.47

7.47

 

 

    99

    其他民政管理事务支出

21.91

18.54

3.37

 

  05

  行政事业单位离退休

55.93

55.93

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

19.62

19.62

 

 

    02

    事业单位离退休

0.03

0.03

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.29

36.29

 

 

  09

  退役安置

11.84

5.84

6

 

    02

    军队移交政府的离退休人员安置

5

 

5

 

    03

    军队移交政府离退休干部管理机构

6.84

5.84

1

 

  10

  社会福利

13.04

10.84

2.2

 

    02

    老年福利

2.2

 

2.2

 

    05

    社会福利事业单位

10.84

10.84

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.81

11.81

 

 

  11

  行政事业单位医疗

11.81

11.81

 

 

    01

    行政单位医疗

7.43

7.43

 

 

    02

    事业单位医疗

4.38

4.38

 

 

221

住房保障支出

28.42

28.42

 

 

  02

  住房改革支出

28.42

28.42

 

 

    01

    住房公积金

28.42

28.42

 

 

 

 

附表6

 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

黄山区民政局

 

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

合计

 

304.07

 

301

工资福利支出

231.18

 

  30101

  基本工资

106.81

 

  30102

  津贴补贴

56.79

 

  30103

  奖金

7.55

 

  30104

  社会保障缴费

49.47

 

  30107

  绩效工资

10.55

 

302

商品和服务支出

24.84

 

  30201

  办公费

7.1

 

  30229

  福利费

0.2

 

  30239

  其他交通费用

17.04

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.5

 

303

对个人和家庭的补助

48.05

 

  30301

  离休费

15.75

 

  30302

  退休费

0.110

 

  30305

  生活补助

3.78

 

  30311

  住房公积金

28.42

 

附表7

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

 

黄山区民政局

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营收支预算表

 

黄山区民政局

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

附表9

 

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

黄山区民政局

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

9.5

 

因公出国()

 

 

公务接待费

9.5

 

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行费

 

 

       公务用车购置费

 

 

第三部分  黄山区民政局2018年部门预算说明

一、关于黄山区民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区民政2018年财政拨款收支总预算386.64万元。本部门2018年度可支配收入386.64万元,全部为预算拨款安排,支出预算386.64万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算269.8万元、民间组织管理局10.36万元、烈士陵园18.48万元、老龄办9.5、福利院15.21万元、低保中心18.49万元、双拥办8.30万元、军休站14.2万元、遣送站15.74万元、殡葬管理所6.56万元为定额拨款的事业单位。按收支结构分:其中基本支出304.07万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出82.57万元,用于退役安置、双拥工作、民间组织管理、老龄事务、老年福利、生活无着人员救助、烈士陵园管理、城乡低保、城乡医疗、农村五保、军队离退休服务等支出。

二、关于黄山区民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区民政局2018年一般公共预算当年拨款386.64万元,比2017年执行数减少57.5万元。减少原因主要是地名普查项目资金未作预算安排。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业346.41万元,占89.5%;医疗卫生支出11.81万元,占3.1%;住房保障支出28.42万元,占7.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2018年度财政拨款预算386.64万元,比2017年财政拨款预算减少57.5万元,减少12.95%,减少原因主要是地名普查项目资金未作预算安排。
   2
、社会保障和就业支出2018年财政拨款预算346.41万元2017年财政拨款预算减少61.77万元,减少15.13%,减少原因主要是地名普查项目资金未作预算安排。   

3、医疗卫生与计划生育支出2018年财政拨款预算11.81万元,比2017年财政拨款预算增加1.05万元,增长9.76%,增长原因主要是在职工资调标相应增加社保支出等。
   4
、住房保障支出2018年财政拨款预算28.42万元,比2017年财政拨款预算增加3.22万元,增长12.78%,增长原因主要是在职工资调标相应增加公积金支出等。

三、关于黄山区民政2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区民政局2018年一般公共预算基本支出304.07万元,其中:

人员经费279.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费24.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于黄山区民政局2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区民政局2018年“三公”经费财政拨款预算为9.5万元,其中:公务接待费预算9.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加(减少)0万元.

五、黄山区民政局2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、黄山区民政局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区民政局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算386.64万元,支出总预算386.64万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于黄山区民政局2018年收入预算情况说明

黄山区民政局2018年收入预算386.64万元,其中:

一般公共预算拨款收入386.64万元,占100%2017年收入预算 减少57.5万元,主要是因为地名普查项目资金减少。

九、关于黄山区民政局2018年支出预算情况说明

黄山区民政局2018年支出预算386.64万元,其中:基本支出304.07万元,占78.64%;项目支出82.57万元,占21.36%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含二级机构)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计73.5万元。“机关运行经费”公开统计口径为基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018黄山区民政局单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区民政局所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山区民政局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X辆、其他用车X辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

 2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算当年拨款82.57万元2018年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

 

黄山区民政局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

 

部门(单位)名称

 黄山区民政局

 

 

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

八项民生工程工作经费

16.00

16.00

 

任务2

双拥工作经费

3.20

3.20

 

任务3

民间组织管理工作经费

1.00

1.00

 

任务4

农村低保工作经费

30.00

30.00

 

任务5

民政业务工作经费

11.40

11.40

 

任务6

城市低保工作经费

3.70

3.70

 

任务7

烈士陵园工作经费

3.20

3.20

 

任务8

自然灾害救助工作经费

2.00

2.00

 

任务9

婚姻登记工作经费

2.00

2.00

 

任务10

“一站式”医疗救助系统维护费

1.37

1.37

 

任务11

70岁以上老人交通保险费

2.20

2.20

 

任务12

重阳节百岁老人慰问

0.50

0.50

 

任务13

军队退休费及遗属补助

5.00

5.00

 

任务14

军休老干部慰问及开展活动经费

1.00

1.00

 

 

金额合计

82.57 

82.57 

 

 

目标1:保障日常办公正常运转

 

目标2:民政专项业务正常进行

 

目标3:保障民生工程顺利实施

 

目标4:全面推进老龄事务工作

 

目标5:巩固全省、全国双拥模范城创建成果

 

目标6:开展救灾、救济和仓储救助工作

 

目标7:完成年度退役士兵安置工作

 

目标8:实施扶老、助残、济困、赈灾,促进社会和谐

 

目标9:做好招商引资,社会事务、基层政权管理工作

 

目标10:开展八一、春节、双拥、优抚对象和特困户慰问工作

 

目标11:完成第二次全国地名普查工作

 

目标12:实施民间组织管理工作

 

目标13:实施社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构运营补助

 

目标14:做好婚姻登记工作

 

目标15:做好地名管理及地界勘测工作

 

目标16:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

 

目标17:履行部门职责

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

 

指标1:保障日常办公正常运行

保障日常办公正常运行

5

 

指标2:完成全年退役士兵安置培训

培训人员50人左右

2

 

指标3:发挥福利彩票公益金使用效益,实施扶老、助残、济困、赈灾、救助

对相关单位或人员进行补助

5

 

指标4:对100岁以上老人重阳节慰问

 

2

 

指标5:做好八一、春节两节慰问工作

慰问武警消防部队及优抚对象

2

 

指标6:按实完成第二次全国地名普查工作成果转换任务

完成后期普查工作任务

2

 

指标7:社会力量兴办养老机构和公建民营的养老机构运营补助

对社会养老机构实施补贴

3

 

指标8:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

5

 

指标1:八项民生工程工作经费

预算16万元

5

 

指标:2:双拥工作经费

预算3.2万元

3

 

指标3:民间组织管理工作经费

预算1万元

2

 

指标4:农村低保工作经费

预算30万元

3

 

指标5:民政业务工作经费

预算11.4万元

2

 

指标6:城市低保工作经费

预算3.7万元

2

 

指标7:烈士陵园工作经费

预算3.2万元

2

 

指标8:自然灾害救助工作经费

预算2万元

2

 

指标9:婚姻登记工作经费

预算2万元

2

 

指标10:“一站式”医疗救助系统维护费

预算1.37万元

2

 

指标1170岁以上老人交通保险费

预算2.2万元

2

 

指标12:重阳节百岁老人慰问

预算0.5万元

2

 

指标13:军队退休费及遗属补助

预算5万元

2

 

指标14:军休老干部慰问及开展活动经费

预算1万元

2

 

指标1:保障日常办公正常运行

保障日常办公正常运行

3

 

指标2:完成全年退役士兵安置培训

保持社会稳定

2

 

指标3:发挥福利彩票公益金使用效益,实施扶老、助残、济困、赈灾、救助

对相关单位或人员进行补助

5

 

指标4:建设民政保障信息系统

增加业务透明,提高效率,加强社会保障能力

5

 

指标5:做好八一、春节两节慰问工作

密切军民关系,支持国防和军队建设

2

 

指标6:按实完成第二次全国地名普查工作成果转换任务

完成后期普查工作任务

2

 

指标7:社会力量兴办养老机构和公建民营的养老机构运营补助

完善养老服务体系,落实养老政策

2

 

指标8:建立健全社会保障体系,统筹搞好民政保障事业

保障民生,构建和谐社会

10

 

满意度指标 

服务对象满意度指标

指标1

满意(或不满意)

10

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

 

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

        项目绩效目标

 

 

短期 

       长期

 

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

 

***主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

一、收入类

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是监控运行维护经费和追加转移支付资金。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(一)行政运行(项):指用于保障日常工作任务而发生的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项):指用于未单独设置项级科目的项目支出。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

 2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

(一)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。

(二)离退休人员管理机构(项):指离退休人员管理机构为机关离退休人员提供管理服务的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指。。。

4、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。