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索 引  号: 511571016/201801-00013 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区残疾人联合会 发文日期:
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名       称: 黄山区残疾人联合会2018年预算情况
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黄山区残疾人联合会2018年预算情况

发布机构:    黄山区残疾人联合会     发布时间:2018-01-20 16:23:02     信息来源:黄山区残联     浏览次数:749

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黄山区残疾人联合会2018年部门预算公开说明及相关表格











二〇一八年一月二十日

 

目  录

 

第一部分 黄山区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区残疾人联合会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山区残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

第一部分  黄山区残疾人联合会概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,独自或会同有关部门维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结帮助残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、用品用具指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担区政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对区内各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担区政府交办的其他工作。

(十)指导乡镇和村、社区残疾人工作。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个参照公务员法管理事业单位和残疾人劳动就业服务中心、残疾人用品用具供应站、残疾人康复训练指导站3个财政差额拨款事业单位组成,编制9人,目前在职12人。退休4人,聘用1人。

从预算单位构成看,黄山区残疾人联合会预算包括:黄山区残疾人联合会本级预算、下属事业单位残疾人劳动就业服务中心预算、残疾人用品用具供应站预算、残疾人康复训练指导站预算。

   三、2018年度主要工作任务

(一)强化残疾人民生工程和康复工作

一是高质量实施贫困残疾人康复项目民生工程,确保年度目标的完成,力争进入民生工程实施先进单位之列。二是贯彻落实《黄山区残疾人精准康复服务行动实施方案》,继续做好残疾人精准康复工作,确保完成全区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达65%以上。三是结合全国助残日、全国残疾预防日、爱耳日、爱眼日活动,开展残疾预防知识宣传和义诊活动。

(二)推进残疾人教育就业和扶贫工作

一是继续实行对残疾人就业创业和残疾人就业扶贫基地的扶持;二是继续举办残疾人技能培训班。组织残疾人参加专场招聘会,搭建残疾人就业平台;三是做好残疾贫困大学生救助全覆盖;四是做好安排残疾人就业用人单位的年审工作,协助财税部门依法足额征收残疾人就业保障金,促进残疾人就业。五是履行扶贫攻坚职责,确保脱贫任务完成。

(三)扩大残疾人宣传文体工作影响。

一是深入基层,贴近实际,结合全国助残日、全国残疾预防日、传统节日等重大节庆日活动,大力开展宣传工作,营造扶残助残的良好氛围;二是开展“文化周”、“读书日”、“残疾人健身周”等残疾人群众文化体育活动,加强全区残疾人的交流与沟通,进一步丰富文化娱乐生活;三是协助做好“轮椅黄山行”活动;

(四)切实维护残疾人合法权益。

一是继续开展全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新;二结合七五普法,广泛开展法制宣传,普及残疾人法律法规,推动出台我区残疾人优惠政策;三是加强信访工作,进一步完善残疾人法律救助,切实维护残疾人合法权益。

(五)加强残疾人证的发放与管理工作

根据新修订的《中华人民共和国残疾人证管理办法》,做好残疾人证的核发和管理工作。

(六)积极做好对上争取和招商引资工作。

继续加大对上争取力度,争取黄山区残疾人康复中心项目早日建设;完成区委区政府交办的招商引资任务。

(七)推进精神文明建设。

一是切实履行包保小区和责任路段的文明创建职责;二是继续推进机关精神文明建设,大力开展学雷锋等志愿活动,有力促进和谐机关建设。

(八)加强党风廉政和机关效能建设。

切实担当全面从严治党的责任,始终把纪律挺在前面,贯彻落实党风廉政建设主体责任和监管责任,完善廉政风险防范机制。加强党支部建设,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格残联机关内部管理,加强对干部的学习管理,持之以恒抓作风建设,提高机关效能。打造“人道、廉洁、服务、奉献”残联机关形象。

 

第二部分  黄山区残疾人联合会2018年部门预算表

附表1

 

 

 

2018年部门收支预算总表

黄山区残疾人联合会

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

223.01

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

10.68

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

218.68

     其他

10.68

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

4.17

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

10.84

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

233.69

本年支出合计

233.69

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

233.69

支出总计

233.69

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

233.69

 

223.01

 

 

10.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

218.68

 

211.24

 

 

7.44

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

13.87

 

13.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.21

 

13.21

 

 

 

 

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

204.81

 

197.37

 

 

7.44

 

 

 

 

 

    2081101

    行政运行

184.26

 

184.26

 

 

 

 

 

 

 

 

    2081102

    一般行政管理事务

20.55

 

13.11

 

 

7.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.17

 

4.17

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.17

 

4.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.96

 

2.96

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.21

 

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.84

 

7.60

 

 

3.24

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

10.84

 

7.60

 

 

3.24

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

10.84

 

7.60

 

 

3.24

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

编报部门:黄山区残疾人联合会

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

233.69

103.89

129.80

208

社会保障和就业支出

218.68

88.88

129.80

  20805

  行政事业单位离退休

13.87

13.87

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.66

0.66

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.21

13.21

 

  20811

  残疾人事业

204.81

75.01

129.80

    2081101

    行政运行

184.26

54.46

129.80

    2081102

    一般行政管理事务

20.55

20.55

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.17

4.17

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.17

4.17

 

    2101101

    行政单位医疗

2.96

2.96

 

    2101102

    事业单位医疗

1.21

1.21

 

221

住房保障支出

10.84

10.84

 

  22102

  住房改革支出

10.84

10.84

 

    2210201

    住房公积金

10.84

10.84

 

 

附表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

编报部门:黄山区残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

223.01

223.01

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

223.01

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

223.01

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

103.01

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

120.0000

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

211.24

211.24

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

4.17

4.17

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

7.60

7.60

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

223.01

支出总计

223.01

223.01

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

黄山区残疾人联合会

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

223.01

93.21

129.80

208

社会保障和就业支出

211.24

81.44

129.80

  05

  行政事业单位离退休

13.87

13.87

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

0.66

0.66

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.21

13.21

 

  11

  残疾人事业

197.37

67.57

129.80

    01

    行政运行

184.26

54.46

129.80

    02

    一般行政管理事务

13.11

13.11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.17

4.17

 

  11

  行政事业单位医疗

4.17

4.17

 

    01

    行政单位医疗

2.96

2.96

 

    02

    事业单位医疗

1.21

1.21

 

221

住房保障支出

7.60

7.60

 

  02

  住房改革支出

7.60

7.60

 

    01

    住房公积金

7.60

7.60

 

 

附表6

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

黄山区残疾人联合会

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

93.21

301

工资福利支出

77.59

  30101

  基本工资

34.38

  30102

  津贴补贴

17.99

  30103

  奖金

2.29

  30104

  社会保障缴费

17.97

  30107

  绩效工资

4.96

302

商品和服务支出

7.36

  30201

  办公费

0.10

  30202

  印刷费

0.10

  30215

  会议费

0.20

  30217

  公务接待费

1.60

  30229

  福利费

0.04

  30239

  其他交通费用

5.22

  30299

  其他商品和服务支出

0.10

303

对个人和家庭的补助

8.26

  30305

  生活补助

0.66

  30311

  住房公积金

7.60

 

附表7

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:黄山区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”

附表8

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营收支预算表

黄山区残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 注:黄山区残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

附表9

 

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

黄山区残疾人联合会

单位:万元

项目

预算数

合计

1.60

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.60

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

       公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分 黄山区残疾人联合会2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算233.69万元。本部门2018年度可支配收入233.69万元,全部为预算拨款安排,支出预算233.69万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算233.69万元、按收支结构分:其中基本支出103.89万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出129.8万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款233.69万元,比2017年执行数增加0.75万元,主要是调入领导数支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业(类)支出218.68万元,占93.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.17万元,占1.8%;住房保障支出10.84万元,占4.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为218.68万元,比2017年执行数增加0.03万元,增长(下降)  0.13%。主要原因是领导职数增加。 

2.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为4.17万元,与2017年执行数增加0.16万元主要原因是:调入领导人员。 

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为10.84万元,比2017年执行数增加0.56万元,增长5.4%。主要原因是调入领导人员。

三、关于黄山区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出93.21万元,其中:人员经费85.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费7.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于黄山区残疾人联合会2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算为1.6万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算1.6万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.1万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。

五、关于黄山区残疾人联合会2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、 关于黄山区残疾人联合会2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区残疾人联合会2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算233.69万元,支出总预算233.69万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于黄山区残疾人联合会2018年收入预算情况说明

黄山区残疾人联合会2018年收入预算233.69万元,其中:一般公共预算拨款收入223.01万元,占95.4%,比2017年收入预算增加0.5万元,主要是因为调入领导人员。

九、关于黄山区残疾人联合会2018年支出预算情况说明

黄山区残疾人联合会2018年支出预算233.69万元,其中:基本支出103.89万元,占44.5%;项目支出129.8万元,占55.5%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计7.36万元,占年初预算数的3.2%,比2017年预算增加0.06万元,增加原因主要是调入领导人员,导致行政机关运行经费增加。

(二)政府采购情况。

2018年黄山区残疾人联合会无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区残疾人联合会无购买服务事项。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山区残疾人联合会因车改无保留公务车辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预

算当年拨款38万元。(具体见下表)

 

 

 

 

黄山区残疾人联合会2018年度整体支出预算绩效目标批复表

                部门(单位)名称

黄山区残疾人联合会

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 残疾人就业工程经费。

3

3

 

任务2

 残疾人康复经费

25

25

 

任务3

 其他残疾人事业

10

10

 

金额合计

38

38

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:做好残疾人职业技能培训创业和就业扶持工作。

目标3:开展精准康复服务行动,为有康复需求的残疾人提供康复服务。

目标4:做好残疾人证的核发。

目标5:

……

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

7

指标2:做好残疾人职业技能培训创业和就业扶持工作。

 做好残疾人职业技能培训创业和就业扶持工作。

4

指标3:开展精准康复服务行动,为有康复需求的残疾人提供康复服务。

 开展精准康复服务行动,为有康复需求的残疾人提供康复服务。

5

指标4:做好残疾人证的核发。

 做好残疾人证的核发。

6

指标5:残疾人基本服务状况和需求动态更新工作

建立残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新机制。 

4

指标6:其他残疾人事业

 民生工程、助残日、文化周、爱耳日、二代残疾人证办理,业务培训、各项工作正常运转

 

成本指标

指标1:残疾人就业工程经费。

预算   3 万元

8

指标2:残疾人康复经费

预算   25   万元

9

指标3:其他残疾人事业

预算   10   万元

7

指标4:

预算      万元

 

指标5:

预算      万元

 

指标6:

预算      万元

 

……

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

 日常办公正常运转

9

指标2:残疾人就业创业扶持工作

 残疾人就业创业扶持工作

9

指标3:残疾人康复

 为有需求康复的残疾人提供服务

8

指标4:做好残疾人证的核发。

 对申请办证残疾人提供服务

9

指标5:残疾人基本服务状况和需求动态更新工作

 建立残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新机制,实现精准康复服务

7

指标6:其他区残疾人事业

 民生工程、助残日、文化周、爱耳日、二代残疾人证办理,业务培训、各项工作正常运转

5

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

满意

3

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

项目绩效目标

 

短期

长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

 无

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指黄山区残疾人联合会行政离退休人员的经费开支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指黄山区残疾人联合会及二级机构的行政事业单位医疗保险缴费经费 。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,发展残疾人事业等项目支出。

(七)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。