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索 引  号: 744868793/201801-00008 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区数据资源管理局 发文日期: 2018-01-20
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名       称: 黄山区政务服务中心2018年度部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区政务服务中心2018年度部门预算

发布机构:    黄山区数据资源管理局     发布时间:2018-01-20 16:53:30     信息来源:黄山区政务中心     浏览次数:791

【字体:

 

黄山区政务服务中心2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

第一部分 政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 政务服务中心2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 政务服务中心2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

 

第一部分     黄山区政务服务中概况

一、主要职能

政务服务中心主要职责:根据《关于调整区行政服务中心机构设置的通知》(黄编[2012]12号)文件规定,政务服务中心主要职责是:负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核;对部门单独设置的办事大厅进行指导和监督,对乡镇服务中心进行业务指导;承担区政府赋予的其他职责。

二、部门预算单位构成

本部门机构由政务服务中心本级1个单位组成,无下属机构。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区政务服务中心

行政机构

   三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:继续推进“放管服”改革,实施区(局)领导坐班政务中心制度;积极推进“互联网+政务服务”,倡导各窗口单位进一步优化简化办事流程,真正做到方便群众办事;坚持作风效能建设常态化,不断提高窗口工作人员服务意识;加大对乡镇为民服务中心的指导力度,及时完成各项工作要求。

第二部分   政务服务中心2018年部门预算表

1

2018年部门收支预算总表

部门:

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5769

()一般公共服务

4963 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

375 

     其他

 

()医疗卫生支出

113 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

318 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

5769 

本年支出合计

5769

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

5769 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

4963

 

4963

 

 

 

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4963

 

4963

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010303

 机关服务

4963

 

4963

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

375

375

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

375

375

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

375

375

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

113

113

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

113

113

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

113

113

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

318

318

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

318

3182

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

318

318

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 5769

 

 5769

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 4963

 2273

 269

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 4963

 2273

 269

  2010303

机关服务

 4963

 2273

 269

 208

 社会保障和就业支出

 375

375 

 

20805

行政事业单位离退休

375

375

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375

375

210

医疗卫生与计划生育支出

113

113

21011

行政事业单位医疗

113

113

  2101101

行政单位医疗

113

113

221

住房保障支出

318

318

22102

  住房改革支出

318

318

2210201

住房公积金

318

318

合计

 5769

 3079

 269

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

4

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 5769

5769 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 4963

4963 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

5769 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

5769 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

5769 

 ()社会保障和就业

 375

375 

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

 113

113 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

318 

318 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5769 

支出总计

5769 

5769 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

4963

4963

269

03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4963

4963

269

03

机关服务

4963

4963

269

208

  社会保障和就业支出

375

375

05

行政事业单位离退休

375

375

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

375

375

210

医疗卫生与计划生育支出

113

113

11

行政事业单位医疗

113

113

01

行政单位医疗

113

113

221

住房保障支出

318

318

02

住房改革支出

318

318

01

住房公积金

318

318

合计

5769

3079

269

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2376

30101

基本工资

1068

30102

津贴补贴

72

30103

奖金

088

30104

社保保障缴费

5

302

商品和服务支出

385

30202

印刷费

005

30206

电费

01

30211

差旅费

02

30214

租赁费

055

30229

福利费

001

30239

其他交通费

294

303

对个人和家庭的补助

318

30311

住房公积金

318

合计

3079

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 09

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 09

公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车运行费

0 

        公务用车购置费

 0

 

第三部分  政务服务中心2018年部门预算说明

一、关于政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政务服务中心2018年财政拨款收支总预算57.69万元。本部门2018年度可支配收入57.69万元,全部为预算拨款安排,支出预算57.69万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算57.69万元。按收支结构分:其中基本支出30.79万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出26.9万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款57.69万元,比2017年执行数增加21.65万元,主要是增加调入人员工资的基本支出和政务服务大厅管理的项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出49.63万元,占86.03%;社会保障和就业(类)支出3.75万元,占6.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.13万元,占1.96%;住房保障支出3.18万元,占5.51%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2018年预算数为49.63万元,比2017年执行数增加16.21万元,增长48.5%。主要原因是增加工作人员工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为3.75万元,比2 017年执行数增加3.75万元,增长100%。主要原因是2018年单位增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2018年预算数为1.13万元,比2017年执行数增加0.42万元,增长59.15%。主要原因是工作人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为3.18万元,比2017年执行数增加1.28万元,增长67.36%。主要原因是工作人员增加,人员工资政策性调整,缴费基数调整。

三、关于政务服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

政务服务中心2018年一般公共预算基本支出30.79万元,其中:

人员经费23.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费3.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、     关于政务服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算为0.9万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0.9万元。2018年“三公”经费预算与2017年相持平。

五、关于政务服务中心2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年区政务服务中心政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,与2017年财政拨款预算相同。区政务服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政务服务中心2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年区政务服务中心国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,收支平衡,与2017年财政拨款预算相同。区政务服务中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算57.69万元,支出总预算57.69万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于政务服务中心2018年收入预算情况说明

政务服务中心2018年收入预算57.69万元,其中:

上年结转0万元,与2017年预算收入相同。

一般公共预算拨款收入57.69万元,占100%2017年收入预算增加21.65万元,主要是因为增加工作人员工资和政务服务大厅管理费用的增加。

其他收入0万元,与2017年预算收入相同。

政府性基金预算收入为0万元,与2017年预算收入相同。

国有资本经营预算收入为0万元,与2017年预算收入相同。

九、关于政务服务中心2018年支出预算情况说明

政务服务中心2018年支出预算57.69万元,其中:基本支出30.79万元,占53.37%;项目支出26.9万元,占46.63%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计3.85万元,占年初预算数的6.67%,比2017年预算增加1.03万元,增加原因主要是办公人员调入1人,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年政务服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年政务服务中心采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年政务服务中心购买服务事项0项,预算金额0万元。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 71231日,政务服务中心共有车辆0辆,单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预

算当年拨款18.6万元;2018年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

黄山区政务服务中心2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

加强本单位制度建设、保障机构日常运转、完成日常工作任务。

3. 85

3. 85

 

任务2

  本单位保障机构人员经费、日常运转,做好区委政府及有关领导交办的任务等。

26.94

26.94

任务3

深化行政审批权相对集中改革,推进简证放权,放管结合,整合优化不动产交易登记流程,推进网上办事大厅建设等工作。

 26.9

 26.9

 

金额合计

 

 57.69

57.69 

目标1加强本单位制度建设,保障日常办公正常运转,完成日常工作任务。

年度总体 目标

目标2对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核

目标3对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理;组织协调涉及两个以上部门的行政审批、办证事项的联合审批工作。

目标4对乡镇、村居便民服务中心进行业务指导

目标5承办区委、区政府交办的其他事项工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1政务服务大厅

2000平方米

6

指标2:办公用电脑

49

6

指标3:空调设备

中央式空调1套,9台壁挂式空调。

6

指标4:大厅进驻人员

60

8

指标5:大厅进驻单位数量

 22

8

效益指标

成本指标

指标1:大厅运行经费

预算19.9万元

 6

指标2:政务中心办公经费

预算2万元

 5

指标3:大厅运行维护费

预算5万元

 5

指标4大厅管理支出

预算30.79万元

10 

成本指标

社会效益指标

指标1:保障大楼正常稳定运行

10 

指标2:提高窗口人员工作效率

 10

指标3:为群众办事提供高效的服务

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

满意

10 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)政务服务(款)行政运行(项):指政务服务中心工作人员工资津补贴等相关人员经费开支和业务经费开支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政务服务中心工作人员养老保险缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政务服务中心的行政单位医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。