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索 引  号: 003145256/201801-00007 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区发展和改革委员会 发文日期:
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名       称: 黄山区发展和改革委员会2018 年度部门预算公开
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黄山区发展和改革委员会2018 年度部门预算公开

发布机构:    黄山区发展和改革委员会     发布时间:2018-01-20 09:17:36     信息来源:黄山区发改委     浏览次数:837

【字体:

 

黄山区发改委2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月


  

 

第一部分 黄山区发改委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区发改委2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区发改委2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  黄山区发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

黄山区发展和改革委员会主要职责根据《黄山区发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[2010]112号),黄山区发展和改革委员会(以下简称黄山区发改委)为一级机构(一级),履行拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、负责监测宏观经济和社会发展态势等16项主要职责。

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

5、推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制全区国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

6、研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

7、承担主体功能区规划的协调实施和监测评估职责;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作;按规定负责开发区的有关工作;指导实施以工代赈计划;组织、协调经济开发工作。

8、研究提出全区社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    9、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划,研究提出重要商品储备的建议。

10、推进全区可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施发展循环经济、建设节约型社会的政策;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

11、参与地方经济社会发展和改革有关规定、办法的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。

12、贯彻执行国家、省、市价格法律法规和政策;建立和完善价格监测、调控体系,调控市场价格;建立和实施价格听证会制度、价格公告制度;制定和调整区级管理商品及服务价格;负责管理国家行政机关收费和重要公益性、公用事业价格;实施收费许可证和年审制度。

13、负责全区价格行政执法工作,组织开展价格监督检查工作,受理价格违法行为举报,查处价格违法案件;负责成本调查、论证和价格鉴证、涉案物品估价工作;指导、监督全区的价格管理工作,指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

14、贯彻执行国家、省、市统计工作法律法规和政策,拟订并组织实施我区贯彻意见;监督实施国家统计规划、基层统计制度和统计标准;组织、协调全区各乡镇及部门的统计和国民经济核算工作;组织实施全区农村、城镇及社会各类统计调查及全国农业、人口、经济普查工作。

15、统一核定、管理、公布全区的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息及统计公报;拟定并组织实施全区经济运行综合评价考核办法。

   16、承办区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和黄山区项目办公室、黄山区服务业发展局2个财政全额拨款事业单位组成,编制18人,目前在职15人。退休5人。

从预算单位构成看,黄山区发展和改革委员会预算包括:黄山区发改委本级预算、黄山区发改委下属事业单位服务业发展局预算、黄山区项目办公室预算。

   三、2018年度主要工作任务

抓重点项目建设,扩大有效投入。积极谋划年度重点项目建设计划,摸排2018年省、市、区重点项目,确保年度投资千万元以上项目不低于80个,年度计划投资不低于60亿元以上,带动全社会固定资产投资86亿元以上。认真落实完善区领导联系、分级分类调度、督查通报考核等项目推进机制,明确项目责任单位和推进措施,加大资源要素保障,及时协调解决困难问题,全力推动项目提质提效。
    瞄准政策投资导向,积极争取项目资金。围绕国家及省市2018年重点投资领域,选准突破口,以保障性住房配套基础设施、城镇交通基础设施建设、重大水利工程、农村电网改造升级、新兴产业、社会事业等为重点,科学编制储备一批重大项目,争取更多项目列入上级投资计划。紧盯旅校新校区(四期)、生态文明先行示范区建设、保障房配套基础设施等11个中央预算内资金项目争取工作。

㈢坚持创新驱动,加快发展新兴产业。牢固树立“低碳经济”理念和“绿色发展”意识,加快经济结构调整,转变经济增长方式,以强化工业发展为重点、加快园区发展为依托、推进技改创新为动力,大力引进培育战略新兴产业。努力推动形成以绿色食品、新材料、装备制造为主导,生物医药、电子信息、新能源材料为方向、其它产业为补充的战新产业格局,全面提升战略性新兴产业发展的规模、质量和效益。

㈣加快服务业发展,增强经济发展活力。全力推进耿城、太平湖2个省级服务业集聚区发展,继续支持鼓励黄山芙蓉谷旅游开发有限公司、荣盛康旅投资有限公司、北京市高朋(黄山)律师事务所等龙头企业发展,开工建设太平湖金盆湾旅游基础设施、黄山太平湖国际滑翔伞基地、太平湖镇文化广场开工建设等一批项目,增强服务业发展后劲。引导服务业拓展新领域、发展新业态,采用“借转补”、事后奖补、直接投资、投资补助等方式,支持物流、会展、旅游、养老养生、文化、卫生、教育、体育、信息科技、电子商务、后台服务、公共服务平台项目等服务业重点产业、重大平台和重点项目发展建设,谋划编制2018年服务业重点项目建设计划。

㈤强化世行项目管理,加快项目投资进度。进一步明确世行项目乡镇、村管理职责,完善问题发现、协调处置机制,规范项目施工、监理及业主管理操作程序,减少工程变更等影响项目进度及造价行为的发生,有效保障工程质量和进度。完成世行项目全部采购包开工条件,2018年12月底前,所有采购包全部完工,计划年度投资7000万元,全年至少完成850万美元提款工作。

统筹推进全社会节能降耗工作。继续把万元GDP能耗作为重要约束性指标,全面推动能源节约,大力推进生态文明先行示范区、生态主体功能区建设。严格执行国家产业政策,坚持执行固定资产投资项目能评审查制度,控制高能耗和产能过剩行业新上项目。加快推进产业结构调整、工业节能技改、建筑及公共机构等重点领域节能措施落实,确保能耗总量及单位GDP能耗双降目标控制在省市规定范围以内。

加强党风廉政建设,带动各项工作全面发展。切实履行党风廉政建设主体责任,进一步加强反腐倡廉教育,持之以恒落实中央八项规定,坚持不懈纠正“四风”,严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党党员纪律处分条例》,切实履行“一岗双责”, 结合职能转变,围绕项目审批和资金安排等重点环节,进一步健全廉政风险防控管理机制。始终坚持良好的工作导向,用民主集中制规范工作运转。进一步加强“三位一体”政风、行风、效能建设,建立健全工作推进机制,确保各项工作提质增效。

第二部分   黄山区发改委2018年部门预算表

1:

2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

205.62

(一)一般公共服务

166.84

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

19.2

     其他

 

(九)医疗卫生支出

5.82

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

13.75

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

本年收入合计

205.62

本年支出合计

205.62

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

205.62

支出总计

205.62

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2:

2018年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

166.84

 

166.84

 

 

 

 

 

 

 

 

  20104

  发展与改革事务

166.84

 

166.84

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010401

    行政运行

55.98

 

55.98

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010402

    一般行政管理事务

58.1

 

58.1

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010450

    事业运行

52.76

 

52.76

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.2

 

19.2

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.2

 

19.2

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.54

 

18.54

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.82

 

5.82

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

 行政事业单位医疗

5.82

 

5.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

   行政单位医疗

3.16

 

3.16

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.66

 

2.66

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.75

 

13.75

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

13.75

 

13.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

13.75

 

13.75

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

205.62

 

205.62

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

166.84

108.74

58.1

  20104

  发展与改革事务

166.84

108.74

58.1

    2010401

    行政运行

55.98

559,811.25

 

    2010402

    一般行政管理事务

58.1

 

58.1

    2010450

    事业运行

52.76

52.76

 

208

社会保障和就业支出

19.2

19.2

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.2

19.2

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.66

0.66

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.54

18.54

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.82

5.82

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.82

5.82

 

    2101101

    行政单位医疗

3.16

3.16

 

    2101102

    事业单位医疗

2.66

2.66

 

221

住房保障支出

13.75

13.75

 

  22102

  住房改革支出

13.75

13.75

 

    2210201

    住房公积金

13.75

13.75

 

合计

205.62

147.52

58.1

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

205.62

205.62

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

166.84

166.84

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

二、本年收入

2,056,220.28

 (六)科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2,056,220.28

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

2,056,220.28

 (八)社会保障和就业

19.20

19.20

 

    国库管理非税收入

 

 (九)医疗卫生支出

5.82

5.82

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

13.75

13.75

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

2,056,220.28

支出总计

205.62

205.62

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

166.84

108.74

58.1

  04

  发展与改革事务

166.84

108.74

58.1

    01

    行政运行

55.98

55.98

 

    02

    一般行政管理事务

58.1

 

58.1

    50

    事业运行

52.76

52.76

 

208

社会保障和就业支出

19.2

19.2

 

  05

  行政事业单位离退休

19.2

19.2

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

0.66

0.66

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.54

18.54

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.82

5.82

 

  11

  行政事业单位医疗

5.82

5.82

 

    01

    行政单位医疗

3.16

3.16

 

    02

    事业单位医疗

2.66

2.66

 

221

住房保障支出

13.75

13.75

 

  02

  住房改革支出

13.75

13.75

 

    01

    住房公积金

13.75

13.75

 

合计

205.62

147.52

58.1

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

117.9

  30101

  基本工资

52.87

  30102

  津贴补贴

35.71

  30103

  奖金

4.41

  30104

  社会保障缴费

24.92

302

商品和服务支出

15.20

  30201

  办公费

4.5

  30229

  福利费

0.084

  30239

  其他交通费用

10.62

303

对个人和家庭的补助

14.41

  30302

  退休费

0.03

  30305

  生活补助

0.63

  30311

  住房公积金

13.75

合计

147.52

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

10

因公出国(境)费

 

公务接待费

6.3

公务用车购置及运行费

3.7

  其中:公务用车运行费

3.7

        公务用车购置费

 

 

第三部分  黄山区发改委2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区发改委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区发改委2018年财政拨款收支总预算205.62万元。本部门2018年度可支配收入205.62万元,全部为预算拨款安排,支出预算205.62万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算205.62万元.按收支结构分:其中基本支出147.52万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出58.1万,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区发改委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区发改委2018年一般公共预算当年拨款205.62万元,比2017年执行数减少32.07万元,主要是人员调出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出166.84万元,占81%;社会保障和就业(类)支出19.2万元,占9%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.82万元,占3%;住房保障支出13.75万元,占7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出发展与改革事务2018年预算数为166.84万元,比2017年执行数减少25.23万元,下降13%。主要原因是人员调出。其中:“行政运行”55.98万元,主要用于委本级行政单位人员工资和定额供给支出;“一般行政管理事务”58.1万元,主要用于项目支出;“事业运行”52.76万元,主要用于主要用于项目办和委属事业单位服务业发展局人员工资和定额供给支出。

2、社会保障和就业支出2018年预算数为19.2万元,比2017年执行数减少2.98万元,下降13%。主要原因是2018年我单位退休人员退休费已全部进入社保发放。“行政单位离退休”预算19.2万元,主要用于委本级机关退休人员支出。

3、医疗卫生和计划生育支出2018年预算数为5.82万元,比2017年执行数减少1.27万元,下降18%。主要原因是人员调出。其中:“行政单位医疗”预算3.16万元,主要用于委机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算2.66万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。 

4、住房保障支出2018年预算数为13.75万元,比2017年执行数减少2.59万元,下降16%。主要原因是人员调出。其中:“住房公积金”预算13.75万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、关于黄山区发改委2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区发改委2018年一般公共预算基本支出147.52万元,其中:人员经费132.32万元,主要包括:基本工资52.87万元、津贴补贴35.71万元、奖金4.41万元、社会保障缴费24.92万元、退休费0.03万元、生活补助0.63万元,住房公积金13.75万元。

日常公用经费15.2万元,主要包括:办公费4.5万元、福利费0.08万元、其他交通费用10.62万元。

五、 关于黄山区发改委2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区发改委2018年“三公”经费财政拨款预算为10万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.7万元,公务接待费预算6.3万元。2018年“三公”经费预算与2017年保持一致,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

五、关于黄山区发改委2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区发改委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山区发改委2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区发改委2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区发改委2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算205.62万元,支出总预算205.62万元,收支平衡。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山区发改委2018年收入预算情况说明

黄山区发改委2018年收入预算205.62万元,其中:一般公共预算拨款收入205.62万元,占100%,2017年收入预算减少32.07万元,主要是因为人员调出。

九、关于黄山区发改委2018年支出预算情况说明

黄山区发改委2018年支出预算205.62万元,其中:基本支出147.52万元,占72%;项目支出58.1万元,占28%;

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计15.2万元。占年初预算数的7%,比2017年预算减少3.2万元,减少原因主要是人员调出,导致行政机关运行经费减少。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山区发改委无采购预算。


(一)政府购买服务情况。

2018年发改委无政府购买服务情况。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




(四)国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日,黄山区发改委固定资产总金额132.16万元,较上年减少13.94万元。

机关车改后本级未保留车辆。因世行项目运行2016年新配备工程车一辆用于世行项目运行。

2018年部门预算未安排购置车辆。

(五)信息化项目情况。 

  2018年部门预算未安排50万元以上重大专项编制绩效目标。

(六)预算绩效情况。

2018年发改委实行绩效目标管理的项目4个涉及一般公共预算当年拨款58.1万元。(具体见下表)

 

 

黄山区发改委2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 黄山区发展和改革委员会

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保障机关正常运行、人员日常工作正常运行

8.5

8.5

 

任务2

 加大对上争取工作力度,全力推进重点项目建设。

30

 30

 

任务3

统筹推进全社会节能降耗工作

9

9

 

任务4

强化世行项目管理

10.6

10.6

 

金额合计

58.1

58.1

 

年度总体 目标

目标1保障日常办公运转

目标2积极做好政风行风热线上线工作,积极履行政风部门职责

目标3积极加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

目标4积极做好经济运行监测,全面实施五大发展行动计划

目标5狠抓项目资金的争取,扎实推进项目建设

目标6坚持创新驱动,加快发展新兴产业。统筹推进全社会节能降耗工作

目标7强化世行项目管理,加快项目投资进度。

目标8:全面完成区委区政府交办的其他工作

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

 8

指标2机关党建、脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

 完成政府要求的其他工作

 8

指标3积极培育省级服务业集聚区,力争2018年申报1-2省级服务业集聚区

2018年省级服务业集聚区成功申报

 8

指标4坚持创新驱动,加快发展新兴产业

 力争1个基地达到省级战略性新兴产业基地标准

 8

指标5全力谋划2018年项目建设,扩大有效投入

确保年度投资千万元以上项目不低于80个,年度计划投资不低于60亿元以上,带动全社会固定资产投资86亿元以上。 

 8

指标:6统筹推进全社会节能降耗工作

确保能耗总量及单位GDP能耗双降目标控制在省市规定范围以内

 5

成本指标

指标1保障日常办公正常运转

预算8.5万元

 8

指标2瞄准政策投资导向,积极争取各类项目资金

预算 30万元

 8

指标3积极做好经济运行监测,全面实施五大发展行动计划统筹推进全社会节能降耗工作

预算 9 万元

 5

指标4强化项目管理,加快项目投资进度

预算10.6 万元

 5

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公运转

 日常办公正常运转

6

指标2抓好重点基础设施建设

 改善城区交通、公共设施环境

6 

指标3做好社会事业类项目申报

 改善农村教育卫生条件

6 

指标4开展经济运行调研

 促进经济社会持续健康发展

6 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象、政府目标考核满意度

满意

5 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

   一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务与改革事务行政运行:发改委基本支出。

(二)一般公共服务发展与改革事业一般行政管理事务:发改委单位的项目支出。

(三)一般公共服务发展与改革事务事业运行:项目办和服务业发展局的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指发改委退休人员的经费开支。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指发改委退休人员的经费开支。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指发改委为退休人员提供管理服务的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指发改委行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资,,缴存比例12%,行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、年终一次性奖金,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行发改委运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。