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索 引  号: 554572713/201801-00017 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区城市管理行政执法局 发文日期: 2018-01-20
生效日期: 2018-01-20 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山区城管执法局(含环卫处、执法大队二级机构)2018 年 度 部 门 预 算
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黄山区城管执法局(含环卫处、执法大队二级机构)2018 年 度 部 门 预 算

发布机构:    黄山区城市管理行政执法局     发布时间:2018-01-20 15:01:35     信息来源:黄山区城管执法局     浏览次数:1147

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黄山区城管执法局

(含环卫处、执法大队二级机构)

2018年部门预算公开说明及相关表格








二〇一八年一月二十日

目  录


第一部分 城管执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 城管执法局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表


第三部分 城管执法局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况


第四部分 名词解释




第一部分     黄山区城管执法局概况


一、主要职能

(一)城管执法局主要职责:根据《黄山市黄山区城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,黄山市黄山区城市管理行政执法局(以下简称城管执法局)为一级机构,履行城市管理等11项主要职责,管理执法大队、环卫处、城市管理监督指挥中心。

1、执行国家、省、市有关城市管理、市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策,研究拟定我区政策措施并组织实施;研究拟定城市和镇规划区市容和环境卫生管理、市政园林管理规划和工作计划并组织实施。

2、负责协调、监督、检查全区市容环境卫生管理工作,负责局系统市容环卫职工教育、培训工作。负责生活垃圾无害化处理工作。

3、负责拆除、迁移环境卫生设施的审批工作;负责城市户外广告、霓虹灯设置审批,城市临时搭建建筑物、构筑物等设施审批,城市临时摆摊设点、堆放物料核准审批工作。

4、负责城区市容环境卫生设施的新建、改建、扩建及参与涉及市容的公共场所建设项目的审批工作;负责城市建筑垃圾处置核准及生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。

5、行使城市和镇规划区市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使住房和城乡建设、城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应的行政强制权。

7、行使有关城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对行政处罚权。

8、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、无照经营商贩的行政处罚权及相应的行政强制权。

9、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路妨碍其他车辆和行人通行的的非机动车辆的行政处罚权;

10、负责组织建立城市管理电子信息系统,建立城市管理行政执法信息网络查询服务和信息沟通机制,优化行政执法流程,实行精细化、社会化、动态化管理。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二)执法大队主要职责:根据《黄山区城市管理行政执法大队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,城管执法大队为城管执法局管理的二级机构。

(三)环卫处主要职责:根据《黄山区市政园林环卫管理处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,黄山区市政园林环卫管理处为城管执法局管理的二级机构。

(四)城市管理监督指挥中心主要职责:根据《黄山区城市管理监督指挥中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,黄山区城市管理监督指挥中心为城管执法局管理的二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和执法大队1个财政全额、市政园林环卫管理处、城市管理监督指挥中心2个差额拨款事业单位组成,编制56人,目前在职60人。退休3人,聘用20人。

从预算单位构成看,城管执法局预算包括:城管执法局本级预算、城管执法局下属事业单位执法大队预算、市政园林环卫管理处预算。

三、2018年度主要工作任务

(一)加快基础设施和项目建设。全面完成环卫基地室外工程及设施建设任务,适时启动基地内垃圾中转站运行。建设生活垃圾进场道路安保设施、填埋库区应急处理设施及渗滤液处理站围墙设施建设。

(二)推进城管执法体制改革。完成市政、园林、亮化等住建领域相关机构划转承接工作,整合市容、市政、园林、亮化等城管执法职能,逐步落实住建领域全部行政处罚权的集中行使;加大政策争取力度推进城管执法队伍正规化、规范化建设,强化执法业务培训,提高执法人员综合素质。

(三)推进数字化城管建设。组建数字化城管指挥中心,建立数字化城管指挥平台相关设备,配全坐席员、信息采集等人员。做好数字化城管案件办理工作,确保数字化城管有效运作,促进城市管理规范化、精细化。

(四)切实履行城管执法体制改革综合管理职责,加快新增职能推进城市管理一体化。按照实时采集、动态录入、准确掌握,及时发现和快速处置的要求,强化市容市貌的全天候管控。创新举措、责任,积极开展落实全国文明城市、联合国人居奖城市、全国卫生城市、国家生态建设示范市及全国生态园林城市“五城”联创。



第二部分  城管执法局2018年部门预算表


附表1

 

 

 

2018年部门收支预算总表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1298.2824

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

455.8000

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

48.4492

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

13.9548

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

1655.5679

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

36.1105

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

1754.0824

本年支出合计

1754.0824

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

1754.0824

支出总计

1754.0824

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况


附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

 

 

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

1754.0824

 

1298.2824

455.8000

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.4492

 

48.4492

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

48.4492

 

48.4492

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

2.6210

 

2.6210

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.8282

 

45.8282

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.9548

 

13.9548

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.9548

 

13.9548

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.0194

 

4.0194

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

9.9355

 

9.9355

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1655.5679

 

1199.7679

455.8000

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

630.8479

 

630.8479

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行

78.0957

 

78.0957

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务

255.6000

 

255.6000

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120104

    城管执法

297.1522

 

297.1522

 

 

 

 

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

568.9200

 

568.9200

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

568.9200

 

568.9200

 

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

455.8000

 

 

455.8000

 

 

 

 

 

 

 

    2120802

    土地开发支出

395.8000

 

 

395.8000

 

 

 

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

60.0000

 

 

60.0000

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.1105

 

36.1105

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

36.1105

 

36.1105

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

36.1105

 

36.1105

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况


附表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

1754.0824

361.6624

1392.4200

208

社会保障和就业支出

48.4492

48.4492

 

  20805

  行政事业单位离退休

48.4492

48.4492

 

    2080502

    事业单位离退休

2.6210

2.6210

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.8282

45.8282

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.9548

13.9548

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.9548

13.9548

 

    2101101

    行政单位医疗

4.0194

4.0194

 

    2101102

    事业单位医疗

9.9355

9.9355

 

212

城乡社区支出

1655.5679

263.1479

1392.4200

  21201

  城乡社区管理事务

630.8479

263.1479

367.7000

    2120101

    行政运行

78.0957

78.0957

 

    2120102

    一般行政管理事务

255.6000

 

255.6000

    2120104

    城管执法

297.1522

185.0522

112.1000

  21205

  城乡社区环境卫生

568.9200

 

568.9200

    2120501

    城乡社区环境卫生

568.9200

 

568.9200

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

455.8000

 

455.8000

    2120802

    土地开发支出

395.8000

 

395.8000

    2120806

    土地出让业务支出

60.0000

 

60.0000

221

住房保障支出

36.1105

36.1105

 

  22102

  住房改革支出

36.1105

36.1105

 

    2210201

    住房公积金

36.1105

36.1105

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况


附表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1754.0824

1298.2824

455.8000

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

1754.0824

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1298.2824

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

1208.8824

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

89.4000

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

455.8000

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

48.4492

48.4492

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

13.9548

13.9548

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

1655.5679

1199.7679

455.8000

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

36.1105

36.1105

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1754.0824

支出总计

1754.0824

1298.2824

455.8000

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况


附表5

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1298.2824

361.6624

936.6200

208

社会保障和就业支出

48.4492

48.4492

 

  05

  行政事业单位离退休

48.4492

48.4492

 

    02

    事业单位离退休

2.6210

2.6210

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.8282

45.8282

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.9548

13.9548

 

  11

  行政事业单位医疗

13.9548

13.9548

 

    01

    行政单位医疗

4.0194

4.0194

 

    02

    事业单位医疗

9.9355

9.9355

 

212

城乡社区支出

1199.7679

263.1479

936.6200

  01

  城乡社区管理事务

630.8479

263.1479

367.7000

    01

    行政运行

78.0957

78.0957

 

    02

    一般行政管理事务

255.6000

 

255.6000

    04

    城管执法

297.1522

185.0522

112.1000

  05

  城乡社区环境卫生

568.9200

 

568.9200

    01

    城乡社区环境卫生

568.9200

 

568.9200

221

住房保障支出

36.1105

36.1105

 

  02

  住房改革支出

36.1105

36.1105

 

    01

    住房公积金

36.1105

36.1105

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况


附表6

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

361.6624

301

工资福利支出

297.3661

  30101

  基本工资

130.1640

  30102

  津贴补贴

33.8220

  30103

  奖金

3.2626

  30104

  社会保障缴费

62.7794

  30107

  绩效工资

63.9382

  30199

  其他工资福利支出

3.4000

302

商品和服务支出

25.5648

  30201

  办公费

5.5500

  30202

  印刷费

0.2000

  30206

  电费

0.6000

  30207

  邮电费

2.5000

  30216

  培训费

0.4500

  30229

  福利费

0.1848

  30231

  公务用车运行维护费

7.5000

  30239

  其他交通费用

7.3800

  30299

  其他商品和服务支出

1.2000

303

对个人和家庭的补助

38.7315

  30302

  退休费

2.6210

  30311

  住房公积金

36.1105

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况


附表7

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

455.8000

455.8000

 

455.8000

212

城乡社区支出

455.8000

455.8000

 

455.8000

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

455.8000

455.8000

 

455.8000

    2120802

    土地开发支出

395.8000

395.8000

 

395.8000

    2120806

    土地出让业务支出

60.0000

60.0000

 

60.0000


附表8

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营收支预算表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。


附表9

 

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

编报部门:黄山区城市管理行政执法局

单位:万元

项目

预算数

合计

12.3000

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.8000

公务用车购置及运行费

7.5000

  其中:公务用车运行费

7.5000

       公务用车购置费

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况









第三部分 城管执法局2018年部门预算说明


一、关于城管执法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

城管执法局2018年财政拨款收支总预算1754.0824万元。本部门2018年度可支配收入1754.0824万元,全部为预算拨款安排,支出预算1754.0824万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算361.97万元、执法大队收支预算241.1万元、环卫处收支预算1151.01万元。按收支结构分:其中基本支出361.6624万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1392.42万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于城管执法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城管执法局2018年一般公共预算当年拨款1298.2824万元,比2017年执行数增加43.01万元,主要是一般行政管理事务、城管执法的项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业(类)支出48.45万元,占3.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.95万元,占1.07%;城乡社区事务(类)支出1199.77万元,占92.42%;住房保障支出36.11万元,占2.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为2.62万元,比2017年执行数减少2.45万元,下降48.3%。主要原因是退休人员减少。 

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为45.83万元,比2017年执行数增加45.83万元,增长100%。主要原因是:从今年开始正式纳入预算,并交纳。 

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为4.02万元,比2017年执行数增加0.1万元,基本持平。 

4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为9.94万元,比2017年执行数减少0.36万元,主要原因是调出一人。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为78.09万元,比2017年执行数减少1.73万元,下降2.17%。主要原因是调出一人。 

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为255.6万元,比2017年执行数增加16.55万元,增长6.92%。主要原因是项目支出增加。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年预算数为297.15万元,比2017年执行数减少15.78万元,下降5.04%。主要原因是执法设备采购减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为568.92万元,比2017年执行数减少3万元,下降0.53%,基本持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为36.11万元,比2017年执行数减少2.35万元,下降6.11%。主要原因是调出一人。 

三、关于城管执法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

城管执法局2018年一般公共预算基本支出361.66万元,其中:

人员经费336.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费25.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于城管执法局2018年“三公”经费预算情况说明

城管执法局2018年“三公”经费财政拨款预算为12.3万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算7.5万元,公务接待费预算4.8万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.1万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出。

五、关于城管执法局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年区城管执法政府性基金预算财政拨款收入455.8万元,支出预算455.8万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算增加255.8万元,增长1.279%,主要用于土地开发支出、土地出让业务支出等方面的支出。

六、关于城管执法局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年区城管执法局国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、关于城管执法局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则城管执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1754.0824万元,支出总预算1754.0824万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于城管执法局2018年收入预算情况说明

城管执法局2018年收入预算1754.0824万元,其中:

上年结转收入0万元,占0%,比2017年收入预算增加(或减少)0万元;         

一般公共预算拨款收入1298.2824万元,占74.01%,比2017年收入预算减少43.01万元,主要是因为项目支出减少;

事业收入0万元,占0%,比2017年收入预算增加(或减少)0万元;

下级单位上缴收入0万元,占0%,比2017年收入预算增加(或减少)0万元;

其他收入0万元,占0%,比2017年收入预算增加(或减少)0万元。

政府性基金预算收入为455.8万元,占25.99%,比2017年收入预算增加255.8万元,主要是因为环卫处用于土地开发支出、土地出让业务支出等方面的支出增加。

国有资本经营预算收入为0万元,占0%;比2017年收入预算增加(或减少)0万元。

九、关于城管执法局2018年支出预算情况说明

城管执法局2018年支出预算1298.2824万元,其中:基本支出361.66万元,占27.86%;项目支出1392.42万元,占72.14%;事业单位经营支出0万元,占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计25.56万元,占年初预算数的1.97%,比2017年预算减少0.5万元,减少原因主要是大队调出1人,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年城管执法局及局属各单位政府采购预算总额542.2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算542.2万元。2018年城管执法局各单位政府采购预算总额542.2万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算542.2万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年城管执法局所属各预算单位购买服务事项3项,预算金额427.8万元,其中:本级购买服务事项1项,预算金额160万元;二级机构环卫处购买服务事项2项,预算金额267.8万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 局本级购买特保队员

 城管局本级

160 




 160


 1年



 环卫处购买城区道路清扫保洁市场化

 环卫处

195.8 




 195.8


 1年



 环卫处购买生活垃圾清运服务

 环卫处

72 




 80.4


 1年




































(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,城管执法局所属各预算单位共有车辆17辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预

算当年拨款964.72万元;2018年实行绩效运行监控的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款964.72万元,纳入绩效评价试点的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款865.41万元。(具体见下表)



城管执法局部门2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称


年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

城区道路清扫保洁作业市场化

城区清扫保洁

395.8 


 395.8

城区实行生活垃圾收集、清运

 垃圾运输

285.11 

 285.11


生活垃圾填埋

 兴村垃圾场

283.81 

283.81 


金额合计

964.72 

 568.92

395.8 

年度总体 目标

目标1:确保片区市容卫生整洁规范。

目标2:确保管辖区域道路生活垃圾、建筑垃圾的清扫和收集,道路干净整洁、垃圾收集转运及时。

目标3:确保管辖公厕干净整洁、设施设备完好。

目标4:确保作业车辆正常运转,垃圾及时收集出城

目标5:确保垃圾中转站正常压缩中转,垃圾及时出城

目标6:确保生活垃圾处理费的正常收缴工作

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障辖区内路面整洁无摊点出店经营

保障辖区内路面整洁无摊点出店经营

10

指标2:保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

 10

指标3:保证辖区内路面保洁

 保证辖区内路面保洁

 10

指标4:完成垃圾压缩及运转

 完成垃圾压缩及运转

 10

指标5:保证生活垃圾无害化考核

 保证生活垃圾无害化考核

 10

指标6:保证垃圾处理费收缴

 保证垃圾处理费收缴

 10

成本指标

指标1:城区道路清扫保洁作业市场化

预算395.8万元

15

指标2:城区实行生活垃圾定时定点收集

预算285.11万元

10

指标3:生活垃圾处理、中转费

预算283.81万元

10

效益指标

社会效益指标

指标1:全面实现市容、环卫作业市场化

 全面实现市容、环卫作业市场化

1 

指标2:确保城区道路干净整洁

 确保城区道路干净整洁

1 

指标2:保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

1 

指标3:及时实现协管员、督察收费员及志愿者工资及其他福利发放,保证全局正常运转及路面正常管理

 提升市民生活质量,减少冲突和矛盾

1 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府目标考核满意度

满意(或不满意)

1 








2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标


短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

主管部门:城管局













    项目1

 城管局

 创城工作经费


 城管局

 2018.1.1-2018.12.31

50 

 2018.12.31





创城 

    项目2

 城管局

 社会化购买服务


 城管局

 2018.1.1-2018.12.31

160 

 2018.12.31





 综合管理,城市更美

二级机构:大队













    项目1

 城管局

20名临聘人员工作经费



 2018.1.1-2018.12.31

88 

 2018.12.31





 文明创建,更美更富黄山区

二级机构:环卫处













   项目1


未承保车辆燃油费、维修费



 2018.1.1-2018.12.31

64 

 2018.12.31





 垃圾处理运输

 项目2

 

中转代运费

 

 

 2018.1.1-2018.12.31

80.4

 2018.12.31

 

 

 

 

垃圾处理

 项目3

 

中转站维护费

 

 

 2018.1.1-2018.12.31

114

 2018.12.31

 

 

 

 

垃圾处理

 项目4

 

购置推土机1台(按采购合同据实拨付)

 

 

 2018.1.1-2018.12.31

66

 2018.12.31

 

 

 

 

工程机械保障

 项目5

 

垃圾填埋场费用-生产作业费

 

 

 2018.1.1-2018.12.31

75.7

 2018.12.31

 

 

 

 

垃圾处理

 项目6

 

渗滤液处理费

 

 

 2018.1.1-2018.12.31

107.31

 2018.12.31

 

 

 

 

环保

 项目7

 

 雨污分流覆盖HPDE膜

 

 

 2018.1.1-2018.12.31

60

 2018.12.31

 

 

 

 

环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







第四部分   名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金收入是指:各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指城管局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指城管局及所属事业单位人员基本养老保险的经费开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指城管局行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指城管局所属事业单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指城管局本级人员经费支出。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指城管局本级项目经费支出。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城管局所属事业单位执法大队项目经费支出。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城管局所属事业单位环卫处项目经费支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。