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索 引  号: 003145395/201801-00035 信息分类: 部门预算情况 / 科技、教育 / 公民 / 公告
发布机构: 黄山区教育局 发文日期:
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名       称: 黄山区教育局(含二级机构)2018年部门预算
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黄山区教育局(含二级机构)2018年部门预算

发布机构:    黄山区教育局     发布时间:2018-01-20 16:04:31     信息来源:黄山区教育局     浏览次数:835

【字体:

 

 

黄山区教育

(含二级机构)

2018 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月二十日

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 黄山区教育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区教育2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山区教育2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分     黄山区教育局概况

 

一、主要职能

(一)黄山区教育局主要职责根据《黄山区人民政府办公室关于印发黄山区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办〔2010〕103号)黄山区教育局(以下简称区教育局)为一级机构,履行研究拟定全区教育发展战略和教育工作的规定、办法等15项主要职责,管理全区教育工作。

1.贯彻执行国家、省、市教育工作方针政策和法律法规。研究拟定全区教育改革与发展和教育工作的规定、办法并组织实施。

2.监督和检查乡镇人民政府和各级各类学校对党和国家的教育方针政策和法律法规的贯彻执行。

3.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理。指导和管理全区普通高中教育、幼儿教育,全面实施素质教育工作。规划和管理社会力量办学、扫除青壮年文盲工作;

5.组织教育督导工作,负责组织实施对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.统筹指导和组织实施全区职业教育的发展与改革,指导和实施中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策;会同有关部门拟定教育收费项目、标准;统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国(境)内外教育援助、教育贷款;规划指导中小学勤工俭学工作;指导、实施义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作。

8.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

9.指导直属学校的党建和统一战线工作,指导各级各类学校领导班子建设和日常管理工作。协助有关部门做好全区教育系统统战工作。

10.主管全区的教师工作;贯彻实施教师资格标准;会同有关部门承办全区教育系统工资福利、人事编制管理工作;指导各级各类学校做好教师队伍建设和教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作;指导学校内部管理体制改革。指导教育系统人才队伍建设。配合有关部门组织实施师范类院校毕业生就业与指导工作。

11.组织实施全区学历教育的招生、考试等管理工作;做好九年义务教育阶段学籍管理工作;

12.管理和指导全区教育教学和教育科学研究研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

13.贯彻国家语言文字工作方针政策,管理全区语言文字工作;指导推广普通话;协助做好普通话测试工作。

14.组织指导教育方面的对外交流与合作;负责中外合作办学等有关管理工作;开展与港澳台的教育合作与交流。

15.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和区教学研究室、区招生考试办公室、区电教馆、黄山市黄山第一中学、黄山区第二中学、黄山区第三中学、黄山旅游管理学校、黄山区甘棠小学、黄山区甘棠幼儿园、黄山区阳光幼儿园、黄山区汤口中心学校、黄山区谭家桥中心学校、黄山区三口中心学校、黄山区新明中心学校、黄山区仙源中心学校、黄山区耿城中心学校、黄山区甘棠中心学校、黄山区焦村中心学校、黄山区贤村中心学校、黄山区郭村中心学校、黄山区清溪中心学校、黄山区桃源中心学校、黄山区乌石中心学校、黄山区太平湖中心学校、黄山区广阳中心学校、黄山区永丰中心学校、黄山区新华中心学校、黄山区新丰中心学校、黄山区龙门中心学校28个财政全额拨款事业单位组成,编制1301人,目前在职1286人。离退休874人,聘用45人。

从预算单位构成看,黄山区教育局预算包括:教育局本级预算、局属事业单位预算,纳入黄山区教育局2018年度部门预算编制范围的单位共28个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山区教育局本级

2

黄山市黄山第一中学

3

黄山区第二中学

4

黄山区第三中学

5

黄山旅游管理学校

6

 

黄山区甘棠小学

7

黄山区甘棠幼儿园

8

黄山区阳光幼儿园

9

黄山区汤口中心学校

10

黄山区谭家桥中心学校

11

黄山区三口中心学校

12

黄山区新明中心学校

13

黄山区仙源中心学校

14

黄山区耿城中心学校

15

黄山区甘棠中心学校

16

黄山区焦村中心学校

17

黄山区贤村中心学校

18

黄山区郭村中心学校

19

黄山区清溪中心学校

20

黄山区桃源中心学校

21

黄山区乌石中心学校

22

黄山区太平湖中心学校

23

黄山区广阳中心学校

24

黄山区永丰中心学校

25

黄山区新华中心学校

26

黄山区新丰中心学校

27

黄山区龙门中心学校

28

青少年活动中心

 

   三、2018年度主要工作任务

(一)实施人事改革,增强选人用人管理和教师队伍活力方面:全面实施中小学教师县管校聘改革,均衡城乡教师资源,为城乡教育优质均衡发展提供师资保障。制定全区教师队伍建设五年规划。指导和督促学校规范教育教学管理,努力提高教育教学质量;兼顾做好名教师培养、管理和发挥领军作用等工作,高度重视教师培训工作,努力提高教师专业素养。

推进项目建设,不断提升薄弱学校办学条件和水平方面:启动谭家桥中心学校异地迁建建设项目;完成玉河幼儿园建设并投入使用;力争甘棠小学综合楼完工;完成黄山一中运动场和其它配套设施建设。实施智慧校园建设,通过农村学校硬件建设的提升,促进城乡教育由基本均衡向优质均衡跨越。实施广阳中心学校等学校云计算机教室升级改造工程;力争完成黄山二中等学校建设电子图书馆;统规划区域教育信息化的建设,完善“三通两平台”建设与应用。

立足提质培优,推进高中教育和中职教育协调发展方面:拟定黄山一中发展规划;加强师资队伍建设;加强学校内部管理、教育教学常规管理;加大招生宣传力度,落实“四位一体”管控生源措施,有效遏制生源外流。 提前做好“新高考”各项工作。加快黄山一中推进智慧校园建设,大力支持黄山一中与上海奉贤中学开展合作办学。实施黄山旅游管理学校“国家示范建设学校”质量提升工程,继续与黄山学院、职业技术学院进行联合办学,完成中职质量提升工程后期建设年度工作任务。

促进多元发展,规范管理民办教育机构办学从业行为方面:完成黄山太平国际实验学校项目建设;积极支持黄山太平国际实验学校申办高中、民办普惠幼儿园达标创建。

加大对校外培训、托管机构的监管力度。会同消防、市管、卫计、公安、社区等部门对校外培训、托管机构进行摸底、督查,进一步规范校外培训、托管机构从业行为,促进民办教育机构健康发展。

精准教育扶贫,不断创新宣传实施涉教民生工程举措方面:围绕“确保建档立卡学生资助全覆盖、确保资助及时发放到位、确保建档立卡贫困家庭学生信息系统精准”,精准实施教育扶贫工作,继续做好改薄、高校学生生源地贷款、残疾学生随班就读和送教上门工作。创新教育民生工程宣传、实施举措。继续实施2项教育民生工程,确保义务教育经费保障机制投入,及时发放中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助,通过加大入户宣传、短信告知、电话调查、媒体报道等宣传力度,持续提高群众知晓率和满意度。

常抓文明安全,促进学生健康成长保障教育和谐发展方面:以核心价值观教育为重点,不断强化未成年思想道德建设。加强学校安全管理工作,做到隐患排查与整改制度化、长效化,突出问题解决自觉化,难点问题解决合力化,将学校安全工作做细做实,确保安全责任事故零发生。

强化廉政建设,推进依法治教确保教育生态风清气正方面:规范学校党组织建设,加强党建工作,深入推进创先争优活动,切实发挥党组织作用。坚持全面准确,坚持读原著、学原文、悟原理,在全区中小学扎实开展学习贯彻党的十九大精神集中轮训工作。继续保持整治学校乱收费、小金库、有偿家教等突出问题高压态势,深入推进廉政文化进机关、进校园。全面推进依法治教。规范学校办学行为,规范教师教学行为,开展学校办学行为专项督导检查,提高学校依法从教和依法治校水平。

 

 

 

第二部分   黄山区教育2018年部门预算表

 

1:

2018年部门收支预算总表

部门:黄山区教育局

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

15482.35 

(一)一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

280 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

675.38 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

12485.11 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

1923.89 

     其他

 

(九)医疗卫生支出

566.22 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

280 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

1182.51 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

16437.73 

本年支出合计

16437.73

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16437.73 

支出总计

16437.73 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2:

2018年部门收入预算总表

部门:黄山区教育局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

205

教育支出

12,485.11

 

11,809.73

 

675.38

 

 

 

 

 

 

  20501

 教育管理事务

275.05

 

275.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050101

    行政运行

72.75

 

72.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

202.30

 

202.30

 

 

 

 

 

 

 

 

  20502

  普通教育

9,442.62

 

8,877.23

 

565.38

 

 

 

 

 

 

    2050201

    学前教育

574.63

 

333.73

 

240.90

 

 

 

 

 

 

    2050202

    小学教育

4,102.23

 

4,102.23

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050203

    初中教育

2,948.78

 

2,948.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050204

    高中教育

1,256.54

 

952.06

 

304.48

 

 

 

 

 

 

    2050299

    其他普通教育支出

560.43

 

540.43

 

20.00

 

 

 

 

 

 

  20503

  职业教育

769.24

 

659.24

 

110.00

 

 

 

 

 

 

    2050304

    职业高中教育

769.24

 

659.24

 

110.00

 

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

1,998.20

 

1,998.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

1,998.20

 

1,998.20

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,923.89

 

1,923.89

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,916.68

 

1,916.68

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.71

 

0.71

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

178.36

 

178.36

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,737.61

 

1,737.61

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

7.20

 

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

7.20

 

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

566.23

 

566.23

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

566.23

 

566.23

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.48

 

4.48

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

561.74

 

561.74

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

280.00

 

 

280.00

 

 

 

 

 

 

 

  21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

280.00

 

 

280.00

 

 

 

 

 

 

 

    2121099

    其他国有土地收益基金支出

280.00

 

 

280.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,182.51

 

1,182.51

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1,182.51

 

1,182.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

   住房公积金

1,182.51

 

1,182.51

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

16,437.74

 

15,482.35

 280

 675.38

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:

2018年部门支出预算总表

部门:黄山区教育局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

12485.11

9269.29

3215.82

  20501

  教育管理事务

275.05

275.05

 

    2050101

    行政运行

72.75

72.75

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

202.30

202.30

 

  20502

  普通教育

9442.62

8334.99

1107.62

    2050201

    学前教育

574.63

333.73

240.90

    2050202

    小学教育

4102.23

4092.23

10.00

    2050203

    初中教育

2948.78

2948.78

 

    2050204

    高中教育

1256.54

952.06

304.48

    2050299

    其他普通教育支出

560.43

8.19

552.24

  20503

  职业教育

769.24

659.24

110.00

    2050304

    职业高中教育

769.24

659.24

110.00

  20509

  教育费附加安排的支出

1998.20

 

1998.20

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

1998.20

 

1998.20

208

社会保障和就业支出

1923.89

1923.89

 

  20805

  行政事业单位离退休

1916.68

1916.68

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.71

0.71

 

    2080502

    事业单位离退休

178.36

178.36

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1737.61

1737.61

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

566.23

566.23

 

  21011

  行政事业单位医疗

566.23

566.23

 

    2101101

    行政单位医疗

4.48

4.48

 

    2101102

    事业单位医疗

561.74

561.74

 

212

城乡社区支出

280.00

 

280.00

  21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

280.00

 

280.00

    2121099

    其他国有土地收益基金支出

280.00

 

280.00

221

住房保障支出

1182.51

1182.51

 

  22102

  住房改革支出

1182.51

1182.51

 

    2210201

    住房公积金

1182.51

1182.51

 

合计

 

 16437.74

 12941.91

3495.82

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山区教育局

 

单位:万元

 

 

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一  、本年支出

15762.35

15482.35

280.00

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

 

 

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 (五)教育

11809.73

11809.73  

 

二、本年收入

15762.35

 (六)科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

15482.35

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

13474.15

 (八)社会保障和就业

1923.89

1923.89  

 

    国库管理非税收入

2008.20

 (九)医疗卫生支出

566.23

566.23  

 

(二)政府性基金预算拨款

280.00

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

280.00

 

 280.00

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

1182.51

1182.51  

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

15762.35  

支出总计

15762.35  

15482.35  

 280.00

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:黄山区教育局

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

11809.73

9269.29

2540.44

  01

  教育管理事务

275.05

275.05

 

    01

    行政运行

72.75

72.75

 

    99

    其他教育管理事务支出

202.30

202.30

 

  02

  普通教育

8877.23

8334.99

542.24

    01

    学前教育

333.73

333.73

 

    02

    小学教育

4102.23

4092.23

10.00

    03

    初中教育

2948.78

2948.78

 

    04

    高中教育

952.06

952.06

 

    99

    其他普通教育支出

540.43

8.19

532.24

  03

  职业教育

659.24

659.24

 

    04

    职业高中教育

659.24

659.24

 

  09

  教育费附加安排的支出

1998.20

 

1998.20

    99

    其他教育费附加安排的支出

1998.20

 

1998.20

208

社会保障和就业支出

1923.89

1923.89

 

  05

  行政事业单位离退休

1916.68

1916.68

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

0.71

0.71

 

    02

    事业单位离退休

178.36

178.36

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1737.61

1737.61

 

  99

  其他社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

    01

    其他社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

566.23

566.23

 

  11

  行政事业单位医疗

566.23

566.23

 

    01

    行政单位医疗

4.48

4.48

 

    02

    事业单位医疗

561.74

561.74

 

221

住房保障支出

1182.51

1182.51

 

  02

  住房改革支出

1182.51

1182.51

 

    01

    住房公积金

1182.51

1182.51

 

合计

15482.35

12941.91

2540.44

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山区教育局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

11531.14

  30101

  基本工资

5481.40

  30102

  津贴补贴

699.80

  30103

  奖金

3.10

  30104

  社会保障缴费

2442.22

  30107

  绩效工资

2880.82

  30199

  其他工资福利支出

23.80

302

商品和服务支出

49.19

  30201

  办公费

4.00

  30202

  印刷费

0.20

  30205

  水费

0.20

  30206

  电费

0.50

  30207

  邮电费

0.30

  30209

  物业管理费

0.20

  30211

  差旅费

0.55

  30213

  维修(护)费

0.20

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

0.50

  30226

  劳务费

0.30

  30228

  工会经费

25.00

  30229

  福利费

9.08

  30239

  其他交通费用

6.66

  30299

  其他商品和服务支出

0.50

303

对个人和家庭的补助

1361.59

  30301

  离休费

21.17

  30302

  退休费

5.23

  30303

  退职(役)费

85.21

  30305

  生活补助

67.47

  30311

  住房公积金

1182.51

合计

 

12941.91

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:黄山区教育局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

280 

280

 

280 

  21210

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 280

 280

 

 280

    2121099

    其他国有土地收益基金支出

 280

 280

 

 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

280 

280 

 

280 

注:本表反映部门本年政府性基金财政拨款安排的项目支出预算情况。

 

 

 

 

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:黄山区教育局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:黄山区教育部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黄山区教育局

单位:万元

项目

预算数

合计

6.55

因公出国(境)费

0

公务接待费

6.55

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

 

 

 

 

第三部  黄山区教育2018年

部门预算说明

 

一、关于黄山区教育2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区教育2018年财政拨款收支总预算16437.73万元。本部门2018年度可支配收入16437.73万元,全部为预算拨款安排,支出预算16437.73万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算3203万元、局下属学校收支预算13234.73万元。按收支结构分:其中基本支出12941.9万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3495.82万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区教育2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区教育局2018年一般公共预算当年拨款15482.35万元,比2017年执行数减少2767.81万元,主要是退休人员工资由社保局统一发放。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:教育(类)支出11809.73万元,占76.27%;社会保障和就业(类)支出1923.89万元,占12.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出566.22万元,占3.66%;住房保障支出1182.51万元,占7.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为72.75万元,比2017年执行数减少9.34万元,减少11.38%。主要原因是2017年新增退休人员2名。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)2018年预算数为202.3万元,比2017年执行数减少18.55万元,下降8.4%。主要原因是局机关人员变动减少支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年预算数为333.73万元,比2017年执行数增加12.46万元,增加3.88%。主要原因是主要原因一是人员经费增长,二是对学前教育投入增大。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年预算数为4102.23万元,比2017年执行数减少186.3万元,下降4.34%。主要原因是普通小学人员变动减少支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年预算数为2948.78万元,比2017年执行数减少66.88万元,下降2.22%。主要原因是普通初中人员变动减少支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2018年预算数为952.06万元,比2017年执行数减少17.96万元,下降0.02%。主要原因是普通高中人员变动减少支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年预算数为540.43万元,比2017年执行数增加19.59万元,增长3.76%。主要原因是加大普通中小学在民生工程和经济困难学生资助等方面的项目支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2018年预算数为659.24万元,比2017年执行数增加5.61万元,增长0.86%。主要原因是加大职业学校在民生工程和经济困难学生资助等方面的项目支出。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2018年预算数为1998.2万元,比2017年执行数增加35.46万元,增长1.81%,主要原因是追加了教育费附加安排的专项资金。主要用于所属中小学校固定资产投入方面的项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.71万元,比2017年执行数减少58.3万元,下降98.8%。。主要原因是局本级2018年退休人员工资已纳入养老金发放范畴,不在预算中列支。预算数主要用于局本级退休人员遗属方面的工资支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为178.36万元,比2017年执行数减少3745.95万元,下降95.45%。。主要原因是局属事业单位和学校2018年退休人员工资已纳入养老金发放范畴,不在预算中列支。预算数主要用于局属事业单位和学校离休人员工资和离退休人员活动费等支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为1737.61万元,比2017年执行数增加1737.61万元,主要原因是2017年7月纳入机关事业养老保险征缴,2018年全年缴纳。主要用于教育系统养老保险缴费方面的支出。

13、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为4.48万元,比2017年执行数减少0.31万元,下降6.47%,主要原因是行政离退休人员自然减员缴费基数下降。主要用于局机关医疗保险缴费方面的支出。

14、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为561.74万元,比2017年执行数减少1.28万元,下降0.22%,主要原因是工资基数有所调整导致缴费基数下降。主要用于局属事业单位和学校医疗保险缴费方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为1182.51万元,比2017年执行数减少200.87万元,下降14.5%。主要原因是2018年工资基数有所调整导致缴费基数下降。主要用于局机关和所属事业单位及学校缴纳职工住房公积金方面的支出。

 

三、关于黄山区教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区教育局2018年一般公共预算基本支出12941.91万元,其中:

人员经费12892.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费49.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于黄山区教育局2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区教育局2018年“三公”经费财政拨款预算为6.55万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算6.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平

五、关于黄山区教育局2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山区教育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山区教育局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区教育局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区教育局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算16437.73万元,支出总预算16437.73万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务、住房保障支出。

八、关于黄山区教育局2018年收入预算情况说明

黄山区教育局2018年收入预算16437.73万元,其中:        

一般公共预算拨款收入15482.35万元,占94.19%,2017年收入预算减少2767.81万元,主要是2018年退休人员工资性支出纳入社保,未在预算中列支;

政府性基金预算收入为280万元, 1.7%,2017年收入预算减少560万元,主要是因为黄山旅游管理学校新校区建设贷款利息债务已经偿还。

纳入专户管理政府非税收入675.38万元,占4.11%,比2017年收入预算增加69.9万元,主要是因为学前收费标准提高和学生数变动增加非税收入增长。

九、关于黄山区教育局2018年支出预算情况说明

黄山区教育局2018年支出预算16437.73万元,其中:基本支出12941.91万元,占78.73%;项目支出3495.82万元,占21.27%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计49.19万元,占年初预算数的0.3%,比2017年预算减少1.7万元,减少原因主要是人员变动减少,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山区教育局及局属各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区教育局所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元,其中:本级购买服务事项0项,预算金额0万元;二级机构购买服务事项0项,预算金额0万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,黄山区教育局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆。单位价值10万元以上通用设备1台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预

算当年拨款15482.35万元;2018年实行绩效运行监控的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款15482.35万元。(具体见下表):

教育部门2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称黄山区教育局

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

落实教育系统工资福利、社保保障政策

12941.91

12941.91

 

任务2

实施教育民生、扶贫工作

850

850

 

任务3

保障各级各类学校正常运转

1950.63

1275.25

675.38 

任务4

完善学校基础设施、信息化建设

695.19

695.19

 

金额合计

16437.73 

15762.35 

675.38 

年度总体 目标

目标1贯彻执行国家、省、市教育工作方针政策和法律法规。研究拟定全区教育改革与发展和教育工作的规定、办法并组织实施。

目标2主管全区的教师工作;贯彻实施教师资格标准;会同有关部门承办全区教育系统工资福利、人事编制管理工作;指导各级各类学校做好教师队伍建设和教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作;指导学校内部管理体制改革。指导教育系统人才队伍建设。

目标3负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理

目标4负责本部门教育经费的统筹管理,负责本系统、本部门国有资产的监管工作.

目标5组织实施全区学历教育的招生、考试等管理工作。

目标6:研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施,协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

目标7:管理和指导全区教育教学和教育科学研究研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作。

目标8:做好九年义务教育阶段学籍管理工作。

目标9:贯彻国家语言文字工作方针政策,管理全区语言文字工作。

目标10:加强对全区教育教学设施建设、教育技术装备和管理。

目标11:负责和指导局直属单位党建和本系统职工的思想政治工作。

目标12:负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

目标13:实施教育民生、扶贫资助工作。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障人员工资、社会保险费用和福利支出

保障人员工资、社会保险费用和福利支出

7

指标2:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

7

指标3:各级各类考试考务

全年组织各级各类考试10

6

指标4:专用设备和办公设备更新购置

购置专用设备50台,办公设备300台

6

指标5:基础设施建设

修建教育楼6000平米、运动场3000平米

5

指标6:教师参加各类培训和继续教育,大力推进中小学素质教育活动

600名教师参加各类培训和继续教育

3

指标7:普通高中和中职家庭经济困难学生资助,免除中职学生学费

资助普通高中和中职家庭经济困难学生1300人,免除中职1500人学费

6

指标8:义务教育学生免除作业本和教辅材料

免除全区义务教育9000名学生作业本和教辅材料费

6

成本指标

指标1:保障人员工资、社会保险费用和福利支出

预算  12941.91  万元

7

指标2:保障日常办公正常运转

预算 1950.63万元

7

指标3:实施教育民生、扶贫工作

预算850  万元

6

指标4:完善学校基础设施、信息化建设书

预算695.19 万元

6

效益指标

社会效益指标

指标1:保障人员工资、社会保险费用和福利支出

预算  12941.91  万元

7

指标2:保障日常办公正常运转

预算 1950.63万元

7

指标3:实施教育民生、扶贫工作

预算850  万元

6

指标4:完善学校基础设施、信息化建设书

预算695.19 万元

6

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

满意

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

教育局主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            班主任津贴提标补助、临时用工、支教人员经费、老民师补助

黄山区教育局 

班主任津贴提标补助、临时用工、支教人员经费、老民师补助 

教育投入法定增长

教育局人事科

全年

141.60

2018年 

 落实政策待遇

全年

 

 

 

教育民生工程

黄山区教育局 

教育民生工程

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

678.00

2018年 

义务教育经费保障,对家庭经济困难学生资助

全年

 

 

以保障民生为着力点,全面提高城乡教育均衡发展、公平发展水平,全力办党和人民满意的教育。

学前教育资助、扩容改造

黄山区教育局 

学前教育资助、扩容改造

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

405.04

2018年 

对家庭经济困难学生资助

全年

 

 

提升幼儿园办园条件,保障城区适龄幼儿园入园。

职工继续教育、培训

黄山区教育局 

职工继续教育、培训

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

260.00

2018年 

完成年度培训计划

全年

 

 

提高教师综合素质,培养合格学生。

  素质教育活动

黄山区教育局 

  素质教育活动

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

219.30

2018年 

素质教育活动常规开展

全年

 

 

提升学生综合素养

  学校信息建设

黄山区教育局 

  学校信息建设

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

200.00

2018年  

完成年度目标任务

全年

 

 

提高教育教学信息化水平

   职业教育专项经费

黄山区教育局 

   职业教育专项经费

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

360

2018年 

完成年度建设任务

全年

 

 

改善中职学校办法条件,提升办学能力

安保管理

黄山区教育局 

安保管理

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

86

2018年 

聘请学校保安

全年

 

 

保障校园安全

高中教育专项经费

黄山区教育局 

高中教育专项经费

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

454.48

2018年 

保障运转,改善办学条件

全年

 

 

提升高中教育质量

基础设施建设

黄山区教育局 

基础设施建设

教育投入法定增长

教育投入法定增长

全年

691.4

2018年 

改善办学条件

全年

 

 

促进教育优质、均衡发展

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算收入:政府性基金预算是通过征收以及出让土地等方式取得收入,并专项用于支持教育事业发展的财政资金。

(三)纳入专户管理政府非税收入:指教育主管部门和所属事业单位及学校取得的各项收入。

二、支出类

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指区教育局本级及直属事业单位的经费支出。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指区教育局本级及直属事业单位的经费支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指全区小学学校的经费支出。

(四)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指全区初中学校的经费支出。

(五)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指黄山市黄山第一中学学校的经费支出。

(六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):指局属中小学校民生工程等方面的项目支出。

(七)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指黄山旅游管理学校的经费支出。

(八)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指教育费附加安排的黄山旅游管理学校的项目支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区教育局本级离退休人员的经费支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项):指局属事业单位和学校离退休人员的经费支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指的是区教育局和所属事业单位及学校基本养老保险缴费的支出。

(十二)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指的是区教育局本级医疗保险缴费支出。

(十三) 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指的是区教育局所属事业单位和学校医疗保险缴费方面的支出。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指的是区教育局和所属事业单位及学校住房公积金的支出。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。