您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 151586424/201801-00003 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区投资促进局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 黄山区招商局2018年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区招商局2018年部门预算

发布机构:    黄山区投资促进局     发布时间:2018-01-20 10:14:48     信息来源:黄山区招商局     浏览次数:795

【字体:

 

 

 

黄山区招商局2018年部门预算公开

说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181

 

 

 

第一部分 黄山区招商局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区招商局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区招商局2018年部门预算情况说明

一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、 2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、 2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、 2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、 2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、 2018年收支预算情况的总体说明

八、 2018年收入预算情况说明

九、 2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释


第一部分 黄山区招商局概况

一、主要职能

(一)研究拟定黄山区开发开放、利用外资、经济技术协作、项目开发政策和法规,编制全区利用外资、横向经济联合项目总体规划和年度计划,并汇同有关部门组织实施。

(二)推进和发展区域经济联合与协作,对区域经济联合组织进行指导、协调和服务,负责组织区域性经济活动和随承办区政府举办的国内外招商和经贸活动,代表区政府参加全国、省、市国内外招商引资活动。

(三)负责全区性招商项目资料的收集、展示、发布;参与区重大开发项目的前期工作,协助进行项目的可行性论证工作。负责对外来投资项目(企业)进行考察、论证,指导本区项目单位组织谈判、资信调查、签订协议,协调解决外来投资企业在筹建和生产经营过程中所遇到的问题。

(四)对全区的招商引资工作进行宏观指导和管理,负责全区对外招商引资的宣传和信息发布,指导全区各地的招商服务机构开展对外招商工作;

(五)承担区招商引资工作领导组办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

黄山区招商局为正科级参照公务员管理事业单位,全额拨款。全局编制8人,目前在职5人,退休人员2人。聘用1人。

三、2018年度主要工作任务

()目标任务

新签亿元以上项目超18个,到位资金超28亿元,同比增长10%

()具体工作

1、带头招商。瞄准500强、央企国资、省企、优质民资,实施精准招商,紧盯康美药业、恒大集团、杭州蓝城等一批重点在谈项目,力争等一批重大项目签约。

2、小分队招商。按照“产业+”模式,组建第二批黄山区招商小分队,重点围绕工业园区、现代农业示范区平台存量存量资源开展产业招商。

3、活动招商。组织参加徽商大会,依托中博会、黄山节等平台开展重大活动招商,举行招商项目集中签约仪式。组织参加黄山市各类招商推介、集中签约等影响力较广的活动。

4、完善招商项目预审机制。根据需要,适时召开项目预审会议,进一步提升招商引资项目决策的科学性、规范性,提高招商引资工作效率,加快招商引资项目签约、落地。

5、加强招商引资培训。组织参加招商引资、城市规划等招商引资业务知识专题培训。


第二部分  黄山区招商局2018年部门预算表

1

2018年部门收支预算总表

部门:黄山区招商局

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

49.48 

一、一般公共服务

36.23

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

6.18

     其他

 

九、医疗卫生支出

1.95

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5.11

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

49.48

本年支出合计

49.48

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

49.48 

支出总计

49.48 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:黄山区招商局

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

36.23

 

36.23

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.23

 

36.23

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

36.23

 

36.23

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.18

 

6.18

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.18

 

6.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

 

6.17

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.95

 

1.95

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.95

 

1.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.95

 

1.95

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.11

 

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.11

 

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.11

 

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

49.48

 

49.48

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:黄山区招商局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

36.23

36.23

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

36.23

36.23

    2010301

    行政运行

36.23

36.23

208

社会保障和就业支出

6.18

6.18

  20805

  行政事业单位离退休

6.18

6.18

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

6.17

210

医疗卫生与计划生育支出

1.95

1.95

  21011

  行政事业单位医疗

1.95

1.95

    2101101

    行政单位医疗

1.95

1.95

 

221

住房保障支出

5.11

5.11

 

  22102

  住房改革支出

5.11

5.11

 

    2210201

    住房公积金

5.11

5.11

 

合计

49.48

49.48

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。


4

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山区招商局

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

49.48

49.48

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

36.23

36.23

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

49.48

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

49.48

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

49.48

 ()社会保障和就业

6.18

6.18

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

1.95

1.95

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

5.11

5.11

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

49.48

支出总计

49.48

49.48

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:黄山区招商局

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

36.23

36.23

 

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

36.23

36.23

 

    01

    行政运行

36.23

36.23

 

208

社会保障和就业支出

6.18

6.18

 

  05

  行政事业单位离退休

6.18

6.18

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

6.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.95

1.95

 

  11

  行政事业单位医疗

1.95

1.95

 

    01

    行政单位医疗

1.95

1.95

 

221

住房保障支出

5.11

5.11

 

  02

  住房改革支出

5.11

5.11

 

    01

    住房公积金

5.11

5.11

 

合计

49.48 

49.48 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山区招商局

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

39.17

 30101

  基本工资

17.31

 30102

  津贴补贴

12.11

 30103

  奖金

1.44

 30104

  社保保障缴费

8.31

302

商品和服务支出

5.19

 30217

  公务接待费

1.50

 30229

  福利费

0.03

 30239

  其他交通费用

3.66

303

对个人和家庭的补助

5.12

  30302

  退休费

0.01

  30311

  住房公积金

5.11

合计

 49.48

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:黄山区招商局

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注:黄山区招商局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:黄山区招商局

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:黄山区招商局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黄山区招商局

单位:万元

项目

预算数

合计

 1.5

因公出国(境)费

 

公务接待费

 1.5

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 



第三部分黄山区招商局2018年部门预算说明

一、关于招商局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

招商局2018年财政拨款收支总预算49.48万元。本部门2018年度可支配收入49.48万元,全部为预算拨款安排,支出预算49.48万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出49.48万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元。

二、关于招商局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

招商局2018年一般公共预算当年拨款49.48万元,比2017年执行数减少10.05万元,减少原因主要是人员调出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出36.23万元,占73%;社会保障和就业(类)支出6.18万元,占13%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.95万元,占4%;住房保障支出5.11万元,占10%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为36.23万元,比2017年执行数减少5.91万元,下降14.02%。主要原因是人员调出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为6.18万元,比2017年执行数减少3.13万元,下降33.62%。主要原因是人员调出。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1.95万元,比2017年执行数减少0.33万元,下降14.47%。主要原因是人员调出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为5.11万元,比2017年执行数减少0.69万元,下降11.90%。主要原因是人员调出。

三、关于招商2018年一般公共预算基本支出情况说明

招商局2018年一般公共预算基本支出49.48万元,其中:人员经费44.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费5.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    四、  关于招商局2018年“三公”经费预算情况说明

招商局2018年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算1.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加(减少)0.3万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。

五、关于招商局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年招商政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出预算0元,收支平衡。招商2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于招商局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年招商局国有资本经营预算财政拨款收0元,支出预算0元,收支平衡。招商2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于招商局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算49.48万元,支出总预算49.48万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于招商局2018年收入预算情况说明

招商局2018年收入预算49.48万元,其中:

一般公共预算拨款收入49.48万元,占100%2017年收入预算增加(或减少)10.05万元,主要是因为人员调出。

政府性基金预算收入为0万元。

国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于招商局2018年支出预算情况说明

招商局2018年支出预算49.48万元,其中:基本支出49.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计5.19万元,占年初预算数的10.49%,比2017年预算减少0.18万元,减少原因主要是人员调出1人,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年招商局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年招商局购买服务事项0项,预算金额0万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山区招商局共有车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预

算当年拨款0万元;2018年实行绩效运行监控的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 

 

 

 

任务2

 

 

 

 

任务3

 

 

 

 

金额合计

 

 

 

年度总体目标

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

(100分)

产出指标

数量指标

指标1

 

 

指标2

 

 

指标3

 

 

指标4

 

 

指标5

 

 

成本指标

指标1

预算      万元

 

指标2

预算      万元

 

指标2

预算      万元

 

指标3

预算      万元

 

指标4

预算      万元

 

指标5

预算      万元

 

效益指标

社会效益指标

指标1

 

 

指标2

 

 

指标2

 

 

指标3

 

 

指标4

 

 

指标5

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

满意(或不满意)

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元、

项目完成时间

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

***主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分    名词解释

一、收入类
(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指招商局行政和参公人员工资津补贴等相关人员经费开支。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我局行政离退休干部活动开支。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我局行政和参公人员养老保险缴费。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我局的行政单位医疗保险缴费经费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务、招商引资接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。