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索 引  号: 003145985/201801-00027 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山区住房和城乡建设局 发文日期:
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名       称: 黄山区住建委2018年部门预算公开说明及相关表格
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黄山区住建委2018年部门预算公开说明及相关表格

发布机构:    黄山区住房和城乡建设局     发布时间:2018-01-20 08:38:41     信息来源:黄山区住建委     浏览次数:1358

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黄山区住建委2018年部门预算公开

说明及相关表格

20181

   

 

第一部分 住建委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 住建委2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表


第三部分 住建委2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况


第四部分 名词解释

 

 

 第一部分   黄山区住房和城乡建设委员会概况

 

一、主要职能

(一)黄山区住房和城乡建设委员会主要职责:

根据《黄山区人民政府办公室关于印发黄山区住房和城乡建设委员会主要职责机构设置和人员编制规定的通知》(黄政办[2010]111号文件规定),黄山区住房和城乡建设委员会主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和政策,拟订并组织实施全区住房和城乡建设的规范性文件。

2.负责拟订并组织实施全区住房和城乡建设发展规划和年度计划;负责拟订并组织实施全区住房和保障、危旧房改造和住房制度改革相关意见。

3.负责全区建筑市场的监督管理。负责拟订并监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、产业政策和管理办法;拟订并监督执行规范建筑市场各方主体行业的管理办法,负责建筑市场主体资格认定和监督管理,负责工程建设招投标、新型建筑材料的行业管理工作。

4.负责建设工程质量的施工安全的监督管理。负责拟订并组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责工程质量安全事故应急管理工作,负责各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防、建筑节能管理。

5.负责城市公用事业建设、安全和应急管理,负责城市供水、燃气、污水处理的行业管理,负责管理城市市政设施、雕塑、园林绿化、风景名胜区工作,负责城市排涝和环境综合整治工作;负责城市建设档案管理。

6.负责全区工程建设标准的管理,组织实施工程建设阶段的国家标准和统一定额,组织制定并实施地方相关的补充标准定额和工程造价管理办法,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布和工程造价信息。

7. 负责全区住房和城市维护建设资金的使用管理,负责拟订城市维护建设资金计划,负责各类住房和政策性资金的监督管理。

8.负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培训工作,负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策,负责新型建筑材料的推广应用和管理,监督落实有关国家和地方标准,推进住房和城乡科技进步及成果转化。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和黄山区质监站、黄山区建材办、黄山区城建档案馆3个财政差额拨款事业单位组成,编制27人,目前在职26人。退休25人,聘用2人。

从预算单位构成看,黄山区住房和城乡建设委员会预算包括:黄山区住房和城乡建设委员会本级预算、黄山区质监站、黄山区建材办、黄山区城建档案馆下属事业单位。

   三、2018年度主要工作任务

(一)抓好城区重点项目建设

1、加快推进重大民生工程建设,一水厂迁建工程力争于2018年10月安全供水,完成浦溪河综合治理和太平国际实验学校项目建设。

2、加快实施城区锦绣路、湾山路、轩辕大道沥青路面维修等工程建设,启动实施城区3号路、云门路接线工程等项目建设,进一步完善城市框架;加大城区停车场建设力度,在老城区建设智慧停车系统及充电桩等配套设施,解决老城区停车难等问题。

3、启动实施区污水处理厂提标改造工程、北大门供水管网工程、北大门天然气管网工程等项目建设,进一步完成城市功能。

4、加强城市节点绿化亮化建设,进一步提升城市景观绿化设施档次。

5、加大城市市政基础设施升级改造力度,启动实施芙蓉路雨水管道工程、政务新区太平国际实验学校段排水渠工程、老城区雨污水管网改造、城区人行道升级改造工程等项目建设。

6、结合“两治三改”工作,实施老旧小区整治民生工程,计划投资550万元,对税务宿舍、龙西小区部分地块、平湖西路2号楼、芙蓉小区部分地块等7个老旧小区实施整治改造。

(二)抓好建筑行业监管

1、2018年计划完成建筑业总产值8亿元;安全生产形势平稳;创建市级标化工地3项,区级标化工地10项。

2、强化安全生产闭环管理。进一步规范安全隐患排查、登记、整治、监督、销号全过程管理,完善整改回复报送程序,对重大隐患,强化现场复查验收力度,确保隐患整治落实到位。

3、强化重大危险源监管。一是以脚手架、模板、建筑起重机械、深基坑等工程为重点,继续开展安全生产专项整治活动;二是强化重大危险源监控体系,切实落实管理责任,提升重大危险源防控水平。

4、加强安全生产执法力度。强化施工监理企业履职管理,落实企业主体安全监管责任,对人员不到岗履职、管理混乱、安全生产隐患屡查屡犯的企业,加大查处力度。

5、强化安全生产培训教育。一是继续开展安全监管人员常态化培训。重点对工地安全员、现场监理员、架子工、电工等加强对建筑安全生产法律法规标准的培训学习;二是督促施工企业加强安全管理人员、作业人员安全教育培训,提升从业人员安全生产素质和意识。三是通过开展安全生产宣讲、制作展板、开展应急演练等形式,开展安全生产月活动。

6、扎实推进施工扬尘防治。一是按照安徽省蓝天行动的要求,对1万平方米以上项目,设置远程监控及在线扬尘检测系统,安装自动冲洗设施,二是继续开展工程渣土整治工作,严厉打击建筑施工扬尘污染行为,保障各项防尘抑尘措施落实到位。

7、加大标化工地创建力度。坚持样板引路,鼓励企业深入开展安全生产标准化建设,城区工地要求100%达到安全文明标化工地标准,乡镇工地1500平方米以上必须达到标准。全年力争创建市级安全文明工地不少于3项,区级不少于10项。

8、强化建筑市场监督管理。一是继续开展未批先建整治活动,督促企业及时履行基本建设程序;二是加大对施工现场人员到岗履职管理,打击转包、挂靠、违法分包等违法违规问题;三是落实建筑市场“红黑名单”管理,强化企业诚信体系建设。四是认真做好农民工工资清欠工作。强化工资专户的管理,会同相关部门,严厉查处拖欠工资行为,切实保障农民工合法权益。

(三)抓好村镇基础设施建设

1、开展以东大门开发为重点的村镇建设。重点实施东黄山国际小镇基础设施PPP项目,指导全区各乡镇做好美丽乡村建设工作。

2、开展农村危房改造民生工程。按照上级下达农村危房改造任务,做好此项工作。
    3、开展改善农村人居环境工作。将按照上级要求,做好我区改善农村人居环境工作。2018年底前协助做好全市垃圾处理PPP项目。一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”。
    4、开展中国传统村落保护工作。完成第三批中国传统村落焦村镇郭村、仙源镇龙山村、三口镇湘潭村、新丰乡盛洪村建设任务。做好第五批中国传统村落申报工作。

(四)加强自身建设。

一是扎实推进党的建设,二是强化党风廉政建设,三是抓好干部队伍建设,四是做好机关行政服务。

 

第二部分  黄山区住房和城乡建设委员会2018年部门预算表

 

表1

 

 

 

2018年部门收支预算总表

黄山区住建委

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

497.93

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

3500.00

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

42.15

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

10.67

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

3920.33

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

24.78

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3997.93

本年支出合计

3997.93

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3997.93

支出总计

3997.93

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 


表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

黄山区住建委

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

3997.93

 

497.93

3500.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.15

 

42.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

42.15

 

42.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

5.15

 

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

5.57

 

5.57

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.43

 

31.43

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.67

 

10.67

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.67

 

10.67

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.88

 

5.88

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.79

 

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3920.33

 

420.33

3500.00

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

227.96

 

227.96

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行

95.05

 

95.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务

85.50

 

85.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

47.40

 

47.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21206

  建设市场管理与监督

62.38

 

62.38

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120601

    建设市场管理与监督

62.38

 

62.38

 

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2500.00

 

 

2500.00

 

 

 

 

 

 

 

    2120802

    土地开发支出

2500.00

 

 

2500.00

 

 

 

 

 

 

 

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

100.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

    2121301

    城市公共设施

100.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.78

 

24.78

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

24.78

 

24.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

24.78

 

24.78

 

 

 

 

 

 

 

 


表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

编报部门

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

3997.93

252.43

3745.50

208

社会保障和就业支出

42.15

42.15

 

  20805

  行政事业单位离退休

42.15

42.15

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

5.15

5.15

 

    2080502

    事业单位离退休

5.57

5.57

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.43

31.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.67

10.67

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.67

10.67

 

    2101101

    行政单位医疗

5.88

5.88

 

    2101102

    事业单位医疗

4.79

4.79

 

212

城乡社区支出

3920.33

174.83

3745.50

  21201

  城乡社区管理事务

227.96

125.46

102.50

    2120101

    行政运行

95.05

95.05

 

    2120102

    一般行政管理事务

85.50

 

85.50

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

47.40

30.40

17.00

  21203

  城乡社区公共设施

130.00

 

130.00

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

130.00

 

130.00

  21206

  建设市场管理与监督

62.38

49.38

13.00

    2120601

    建设市场管理与监督

62.38

49.38

13.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2500.00

 

2500.00

    2120802

    土地开发支出

2500.00

 

2500.00

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1000.00

 

1000.00

    2121301

    城市公共设施

1000.00

 

1000.00

221

住房保障支出

24.78

24.78

 

  22102

  住房改革支出

24.78

24.78

 

    2210201

    住房公积金

24.78

24.78

 

 

表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

编报部门

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

3997.93

497.93

3500.00

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

3997.93

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

497.93

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

497.93

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

20.00

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

3500.00

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

42.15

42.15

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

10.67

10.67

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

3920.33

420.33

3500.00

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

24.78

24.78

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3997.93

支出总计

3997.93

497.93

3500.00

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 



表5

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

黄山区住建委

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

497.93

252.43

245.50

208

社会保障和就业支出

42.15

42.15

 

  05

  行政事业单位离退休

42.15

42.15

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

5.15

5.15

 

    02

    事业单位离退休

5.57

5.57

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.43

31.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.67

10.67

 

  11

  行政事业单位医疗

10.67

10.67

 

    01

    行政单位医疗

5.88

5.88

 

    02

    事业单位医疗

4.79

4.79

 

212

城乡社区支出

420.33

174.83

245.50

  01

  城乡社区管理事务

227.96

125.46

102.50

    01

    行政运行

95.05

95.05

 

    02

    一般行政管理事务

85.50

 

85.50

    99

    其他城乡社区管理事务支出

47.40

30.40

17.00

  03

  城乡社区公共设施

130.00

 

130.00

    99

    其他城乡社区公共设施支出

130.00

 

130.00

  06

  建设市场管理与监督

62.38

49.38

13.00

    01

    建设市场管理与监督

62.38

49.38

13.00

221

住房保障支出

24.78

24.78

 

  02

  住房改革支出

24.78

24.78

 

    01

    住房公积金

24.78

24.78

 



表6

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

黄山区住建委

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

252.43

301

工资福利支出

201.18

  30101

  基本工资

93.39

  30102

  津贴补贴

32.36

  30103

  奖金

4.03

  30104

  社会保障缴费

43.78

  30107

  绩效工资

27.62

302

商品和服务支出

15.75

  30201

  办公费

2.2

  30206

  电费

0.15

  30207

  邮电费

0.70

  30211

  差旅费

0.05

  30216

  培训费

0.10

  30217

  公务接待费

3.40

  30229

  福利费

0.21

  30239

  其他交通费用

8.94

303

对个人和家庭的补助

35.50

  30302

  退休费

5.68

  30305

  生活补助

5.04

  30311

  住房公积金

24.78



附表7

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

黄山区住建委

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

3500.00

3500.00

 

3500.00

212

城乡社区支出

3500.00

3500.00

 

3500.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2500.00

2500.00

 

2500.00

    2120802

    土地开发支出

2500.00

2500.00

 

2500.00

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1000.00

1000.00

 

1000.00

    2121301

    城市公共设施

1000.00

1000.00

 

1000.00


8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注: “区住建委部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

”。



9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

7.4

因公出国(境)费

 

公务接待费

7.4

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 



第三部分  黄山区住房和城乡建设委员会2018年部门预算说明

 

一、关于黄山区住房和城乡建设委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区住房和城乡建设委员会2018年财政拨款收支总预算3997.93万元。本部门2018年度可支配收入3997.93万元,全部为预算拨款安排,支出预算3997.93万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算351.10万元、区质监站收支预算84.58万元、区建材办收支预算38.37万元、区城建档案馆收支预算23.89万元、城市基础设施建设项目收支预算3500万元。按收支结构分:其中基本支出252.43万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3745.5万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于区住建委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区住建委2018年一般公共预算当年拨款497.93万元,比2017年执行数增加100.57万元,主要是公共自行车租赁的项目支出增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:城乡社区事务支出3920.33万元,占98.06%;社会保障和就业支出42.15万元,占1.05%;医疗卫生支出10.67万元,占0.27%;住房保障支出24.78万元,占0.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2018年预算数为420.33万元,比2017年执行数增加100.57万元,增长8.56%。主要原因是公共自行车租赁项目支出增加130万元。其中:“行政运行” (项)2018年预算数为95.05万元,主要用于委本级人员支出及公用经费支出;“一般行政管理事务” (项)2018年预算数为85.5万元,主要用于委本级履行行政管理事务方面的项目支出;“其他城乡社区管理事务”” (项)2018年预算数为47.4万元,主要用于所属事业单位城建档案馆、建材办的履行管理事务方面的项目支出;“其他城乡社区公共设施支出” (项)2018年预算数为130万元,主要用于公共自行车租赁项目支出;“建筑市场管理与监督” (项)2018年预算数为62.38万元,主要用于委属单位建筑市场管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为42.15万元,比2 017年执行数69.26减少27.11万元,下降39.14%。主要原因是退休人员工资已纳入社保发放及机关事业单位基本养老保险缴费从2017年10月全面纳入社保。其中:归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为5.15万元,主要用于委本级遗属人员生活费;事业单位离退休(项)2018年预算数为5.57万元,主要用于委属事业单位退休人员工资;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为31.43万元,主要用于委本级及委属事业单位缴纳的基本养老保险。

14.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)2018年预算数为10.67万元,比2017年执行数12.24万元减少1.57万元,下降12.83%。主要原因是人员变动。其中:行政单位医疗(项)2018年预算数5.88万元,主要用于委本级缴纳的医疗保险;事业单位医疗(项)2018年预算数4.79万元,主要用于委属事业单位缴纳的医疗保险。 

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为24.78万元,比2017年执行数29.86万元减少5.08万元,下降17%。主要原因是人员变动,在职人员转入退休。 

三、关于区住建委2018年一般公共预算基本支出情况说明

区住建委2018年一般公共预算基本支出252.43万元,其中:

人员经费236.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费15.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、 关于区住建委2018年“三公”经费预算情况说明

区住建委2018年“三公”经费财政拨款预算为7.4万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算7.4万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.6万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。

五、关于区住建委2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年区住建委政府性基金预算财政拨款收入3500万元,支出预算3500万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算3445万元增加55万元,增长1.6%,主要用于2018年度城市基础设施项目建设(含提污水升泵站运行费,老旧小区450万,民生工程等方面的支出。

六、关于区住建委2018年国有资本经营预算支出情况的说明

区住建委2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于区住建委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则区住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3997.93万元,支出总预算3997.93万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于区住建委2018年收入预算情况说明

区住建委2018年收入预算3997.93万元,其中:       

一般公共预算拨款收入497.93万元,占12.45%,2017年收入预算359.36增加138.57万元,主要是因为公共自行车租赁项目增加130万元等;

政府性基金预算收入为3500万元,87.55%,2017年收入预算3445万元增加55万元,主要是因为城市基础设施建设项目增加支出。

国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于区住建委2018年支出预算情况说明

区住建委2018年支出预算3997.93万元,其中:基本支出252.43万元,占6.31%;项目支出3745.5万元,占93.69%;事业单位经营支出0万元,占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计6.6万元,占年初预算数的0.17%,比2017年预算7.2万元减少0.6万元,减少原因主要是在职转入退休等,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年区住建委及委属各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年住建委所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元,其中:本级购买服务事项0项,预算金额0万元;二级机构购买服务事项0项,预算金额0万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,区住建委所属各预算单位共有车辆1辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值10万元以上通用设备1台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算没有安排公务用车和单位价值10万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备购置费。

(五)信息化项目情况。 

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款3230万元;2018年实行绩效运行监控的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款3230万元。(具体见下表)

区住建委2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

公共自行车租赁

130

130 

0 

任务2

加强公共设施照明管理

150 

150 

0 

任务3

市政公共设施维护管理

200 

200 

0

任务4

城市道路路网完善建设

2300

2300

0

任务5

老旧小区改造

450

450

0

金额合计

 3230

 3230

0 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:协调推进城区项目建设。

目标3:统筹推进棚户区改造和老旧小区整治提升.

目标4:加强供水、供气、污水处理等行业监管

目标5:组织实施城镇园林绿化提升专项行动

目标6:继续推进农村危房改造工作,持续推进农村环境治理“三大革命”,

目标7:继续推进新型城镇化,做好全市中国传统村落保护发展工作

目标8:巩固创建成果,争创联合国人居环境奖城市

目标9:进一步加强建筑市场管理,规范建设程序。

目标10:进一步强化建筑节能工作,推进绿色建筑发展。

目标11:严格工程造价管理,进一步规范建筑市场秩序

目标12:狠抓工程建设质量和工程安全监管,确保建设工程质量、安全形势总体平稳可控

目标13:扎实推进城建档案资源建设,加快档案信息化管理

目标14:继续推进城市水务管理工作

目标15:加强城区市政设施、路灯亮化日常管理维护,提高基础设施使用效率

目标16:加强园林绿地、公园广场的管理维护,改善环境。

目标17:做好脱贫攻坚、政务公开、信息宣传等工作

目标18:履行部门职责

目标19:确保城市公用照明设施的完好率达98%,道路装灯率100%,亮灯率>99%

目标20:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分值)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

1

指标2:协调推进城区项目建设

全区城镇固定资产投资计划4.3亿元,同比增长7%

4

指标3:统筹推进棚户区改造和老旧小区整治提升

实施7个老旧小区改造

3

指标4:加强供水、供气、污水处理行业等监管

保障供水供气运营安全;实施二次供水设施改造,污水处理达标

2

指标5:组织实施城镇园林绿化提升专项行动

2018计划实施城区补植补绿和新建绿化面积

2

指标6:继续推进农村危房改造工作,持续推进农村环境治理“三大革命”

完成农村危房改造530户,农村改厕2000户。

2

指标7:巩固创建成果

巩固“中国人居环境奖城市”“ 无障碍城市”、“节水型城市”等创建成果,扎实推进“智慧城市”试点

2

指标8:争创联合国人居环境奖城市

开展一次绿色出行宣传活动,参加“世界城市运动”,编制申报材料。

1

指标9:建筑工程安全管理

根据省厅布置,迎接省厅安全生产督查,执行工地安全、扬尘污染日巡查制度,全力推进安全生产标准化建设,降低建筑施工扬尘污染,杜绝重特大事故,减少一般事故,

2

指标10:做好农民工清欠工作

建立农民工工资发放实名制达到100%、推行农民工工资专用账户管理制度达到100%。做到发现问题处置及时、迅速。

2

指标11:实行节能设计审查、节能材料、节能专项验收的备案,完善建筑节能闭合管理;

实现城镇新建建筑节能标准设计、施工执行率达到100%

1

指标12:推广使用散装水泥和商品混凝土

开展混凝土搅拌站扬尘整治专项检查,《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》宣传活动,预拌砂浆产品质量监督抽检工作。

1

指标13:国有投资建设工程造价(控制价、结算价)“二备案”工作,

国有投资项目建设工程控制价备案率达100%,进一步推进结算价备案力度。

1

指标14:国有投资建设工程造价(控制价、结算价)“二备案”工作,黄山市政府投资项目工程造价变更管理

积极推行国有政府投资项目必须执行工程量清单计价定额,执行率达98%;做好工程造价变更审核工作

1

指标15:开展防雷安全检测监管

完成城区新建、及竣工项目的防雷安全检测

2

指标16:加强档案管理保护工作

力争竣工验收合格工程档案入馆率达95%,确保接收档案审核率达100%,确保馆藏档案利用查准率达100%。

1

指标17:黄山区计划用水管理工作

按期考核计划用水单位,全年共七期;开展节水宣传周启动仪式1次;开展节水型单位建设活动

1

指标18:城区照明设施日常维修

我区城区共有路灯6270盏,政府投资亮化设施维修维护,城市公用照明设施的完好率达98%,

2

指标19:中心城区道路及附属市政设施日常维修

城区共有道路50条,确保城市道路、下水道等市政设施完好达到95%

2

指标20:保障公园广场绿地的日常养护及节庆花卉布置

城区绿地和3个公园广场,元旦、春节、五一、七一、国庆节四大节日花卉布置

2

指标21:做好脱贫攻坚、政务公开、信息宣传等工作

完成区政府要求的其他工作

1

指标22:建设信息网络运行费

保障单位门户网站安全运行

1

指标23:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

1

指标24:城区亮化电费

保障城区(路灯6270盏、及公园广场亮化电费的支付。

1

指标25:城区公共自行车租赁

保障城区公共自行车800辆的经费支付。

1

成本指标30

指标1:保障日常办公正常运转

预算 6.6万元

3

指标2:政府投资项目审查管理

预算4万元

2

指标3:节水专项经费

预算16万元

1

指标4:农村危房改造

预算4万元

1

指标5:继续推进新型城镇化,做好全市中国传统村落保护发展工作,持续推进农村环境治理“三大革命”

预算1万元

1

指标6:加强建筑队伍的监督管理,开展建筑市场专项检查、日常巡查等各类监督检查活动;

预算13万元

2

指标7:实行节能设计审查、节能材料、节能专项验收的备案,完善建筑节能闭合管理

预算10万元

1

指标8:黄山市政府投资项目工程造价变更管理

预算 4万元

1

指标9:防雷安全监管经费

预算31万元

1

指标10: 档案收集、接收、整理经费

预算7万元

1

指标11:污水设施日常维护和污水排放监管

预算50万元

1

指标12:城区照明设施日常维修费用

预算30万元

1

指标13:城区道路及附属市政设施日常维修

预算90万元

2

指标14:公园绿地日常养护费用节日花卉布置

预算80万元

2

指标15:城区亮化电费

预算150万元

2

指标16:城区公共自行车租赁

预算130万元

2

指标17:2018年城区路网建设项目

预算2153.4万元

2

指标17:城区老旧小区改造

预算450万元

2

效益指标

社会效益指标29

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

1

指标2:深化城镇建设提升行动,提升城乡建设管理水平

提升城市功能,完善城市服务配套功能,增强城市综合承载力

2

指标3:农村危房改造、棚户区改造和老旧小区整治提升

改善农村贫困户最基本的住居条件和安全,改善人民群众居住和生活环境。

2

指标4:坚持城乡统筹发展,改善提升城乡面貌

我区农村居民住房、饮水和出行等基本生活条件明显改善,人居环境基本实现干净、整洁、便捷,建成一批各具特色的特色小镇和美丽宜居村庄。

3

指标5:巩固创建成果,争创联合国人居环境奖城市

进一步提升城市品质,增强城市综合承载力,加快建成现代国际旅游城市。

1

指标6:加强建筑市场的监管

促进建筑业健康平稳发展,规范建筑市场秩序,营造公平竞争、诚信守法的市场环境

3

指标7:开展建设领域拖欠清理整治工作

有效的维护农民工合法权益和社会稳定

 

1

指标8:抓好建筑、建材节能工作,推进建筑节能与绿色建筑发展

促进绿色生态环境的改善和经济结构的优化

1

指标9:加强工程质量监管

提高全市质量安全水平、降低工程质量投诉率

2

指标10:加强工程的造价的管理

规范建筑市场行为,对招投标、质量安全、政府投资效益的保证起一定管理作用。

2

指标11:扎实推进档案资源建设,加快档案信息化管理

有效保护档案原件,大大提高档案查阅利用效

2

指标12:加强节水管理

节约水资源,减少污水排放,保护环境

2

指标13:城区市政道路、路灯、给排水的管理维护

道路养护维修维护,使得道路更加平整,城市更加漂亮,改善了黄山市市容、市貌,确保市民平安、快捷、舒适的出行

3

指标14:城区公园绿地日常养护、公园广场的管理

改善生态环境,提高空气质量,营造整洁、优美的城市环境,提供安全、环保的休闲、健身场所。

2

指标15:城区亮化电费

城区所有大街小巷的安装路灯,为市民提供了方便的出行环境。

1

指标16:城区公共自行车租赁

提倡绿色环保出行,为市民提供了方便的出行环境。

1

指标17:2018年城区路网建设项目

改善城区交通,为市民提供了方便的出行环境。

2

满意度 指标

服务对象 满意度指标1

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

1

 

 

 

 

 

 

 

 




2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

区住建委

 区政府

公共自行车租赁 

 节能减排

 区住建委

 5年

130 

 2016

 节能减排

完成城区800辆自行车的投放 

 保护生态环境

 节能

 满足人民出行方便

区住建委

 区政府

城区亮化电费

刚性需求

 亮化处

2018全年 

150 

2018年12月31日

保障城区亮化资金

保障城区路灯5386杆、27538盏、政府投资亮化、广场等三个公园广场亮化电费的支付。

 节能

实现智能化管理,缩减亮化时间,落实半夜灯控制,节电达15%左右。

 满足群众生活需求,提升城市品位

区市政处、园林处、亮化处

区住建委

城区市政设施维护维修支出(桥梁检测、路灯、亮化、园林、道路及附属设施)

单位工作职责

市政处、园林处、亮化处

2018全年

200

2018年12月31日

改善市容市貌、确保市民平安、快捷、舒适的出行

确保城市道路、下水道等市政设施完好达到95%政府投资亮化设施维修维护,城市公用照明设施的完好率达98%

通过高效、节能光源使用达到节能减排的要求通过对道路的养护维修可减少环境噪音,同时下水道的疏通可以改善污水对空气的污染

良好的生活工作环境,美丽的夜景,吸引游客来黄山旅游,增加黄山的旅游经济。

改变黄山市市容市貌、确保人民群众安全出行

区住建委

 区政府

城市道路路网完善

单位工作职责

区住建委

2018全年

2300

2018年12月31日

通过专业化管理,广场管理水平较往年有显著提高。

对城东3号路、锦绣路、湾山路、云门路延伸、停车场等进行建设

改善城区路网完善,保护绿化植被。

专业化管理,减少不必要的开支。

市民有更加方便的停车、活动场地。

区住建委

 区政府

老旧小区改造

单位工作职责

区住建委

2018全年

450

2018年12月31日

通过对城区老旧小区进行改造,提高群众的居住环境

对城区7个老旧小区 进行改造

改善老旧小区道路、雨污水、绿化和停车场等基础设施

改善环境,提高人民群众的生活质量。

通过对老旧小区的改造,提高市民居住环境。




第四部分    名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区住建委本级离退休人员活动经费;事业单位离退休(项):指区住建委所属事业单位退休人员活动经费:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指区住建委本级及委属事业单位缴纳的基本养老保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区住建委本级医疗保险缴费经费:事业单位医疗(项):指区住建委所属事业单位养老保险缴费经费。

(四)城乡社区支出(类):指区住建委本级及二级机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展建筑市场监管、城区市政设施维护维修支出、园林绿化日常管理养护、城区道路照明亮化电费等项目的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指区住建委本级及委属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。