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索 引  号: 003145379/201801-00036 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利 / 公民 / 通知
发布机构: 黄山区林业局 发文日期: 2018-01-20
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山区林业局2018年度部门预算公开
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黄山区林业局2018年度部门预算公开

发布机构:    黄山区林业局     发布时间:2018-01-20 14:39:18     信息来源:黄山区林业局     浏览次数:860

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黄山区林业局2018年部门预算公开说明及相关表格

 


 


2018年1


 

 

 

 

第一部分 黄山区林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黄山区林业局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分  黄山区林业局概况

   一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策,拟定全区有关林业规定、办法,并组织实施。

(二)拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;管理区级林业资金;监督指导全区林业系统财务工作。

(三)组织开展生态环境建设和国土绿化工作,组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃、林科所)、森林公园及基层林业站建设和管理;指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。

(四)负责全区森林资源的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的开发利用;监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行;监督管理林木的凭证采伐与运输;组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审;负责林业行政执法工作;组织查处破坏森林资源案件,协调调处山林权属争议和纠纷。

(五)组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用;根据国家自然保护区的区划、规划原则,申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目;组织、指导全区湿地保护工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责监督狩猎情况。

(六)组织协调、指导监督全区森林防火工作;指导全区森林公安工作;组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。

(七)研究提出全区林业经济发展的意见;监管国有林业资产;申报重点林业建设项目。

(八)指导各类商品林的培育与开发利用;指导森林分类经营工作,管理各级公益林。

(九)组织全区林业科技、教育工作,开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作;建设好全区林业队伍。

(十)承办区政府交办的其他事项

二、部门概况

黄山区林业局2018年部门预算包括局本级预算和局下属19个单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共20个。黄山区林业局目前在职219,离休1,退休90人,聘用38人,遗属7人。

三、2018年度主要工作任务

1、继续加强生态建设。全面完成2018年营造林工作任务;持续强化项目建设工作;开展林业科技服务工作。

2、继续加强生态保护。持续规范林政资源管理,全面推行“林长制”林业生态保护发展机制;推进公园建设;森林防火紧抓不懈;林业有害生物防控持续加强;打击涉林违法犯罪行为。

3、继续推进产业发展。加大招商力度,促进产业升级;解放思想,加快产业结构调整。

4、继续深化林业改革。深化林场改革,做好林业投资发展有限公司运营工作;推进行政审批标准化建设;搭建林农、林企与市场对接的平台。

5、继续强化脱贫攻坚工作。

第二部分  黄山区林业局2018年部门预算表

1

2018年部门收支预算总表

部门:黄山区林业局

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3420.55 

()一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

351.30 

     其他

 

()医疗卫生支出

90.76 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

2759.2 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

219.29 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3420.55 

本年支出合计

 3420.55

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3420.55

支出总计

3420.55 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:黄山区林业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

 351.3

 

 351.3

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

 351.3

 

 351.3

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

 10.85

 

 10.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

  27.51

 

  27.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

  287.86

 

  287.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

  25.08

 

  25.08

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

  90.76

 

  90.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

  90.76

 

  90.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

  22.88

 

  22.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

  67.88

 

  67.88

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2759.20

 

2759.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 21302

林业

2759.20

 

2759.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2130201

行政运行

423.32

 

423.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2130203

机关服务

13.04

 

13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

332.83

 

332.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

911.18

 

911.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2130206

林业技术推广

 65.46

 

 65.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2130210

林业自然保护区

 17.59

 

 17.59

 

 

 

 

 

 

 

 

2130211

动植物保护

451.35

 

451.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2130213

林业执法与监督

436.95

 

436.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2130216

林业检疫检测

 29.05

 

 29.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2130221

林业产业化

 67.63

 

 67.63

 

 

 

 

 

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

 10.80

 

 10.80

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

219.29

 

219.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

219.29

 

219.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

219.29

 

219.29

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 3420.55

 

3420.55

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:黄山区林业局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

351.30

  326.22

    25.08

 20805

  行政事业单位离退休

351.30

  326.22

    25.08 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

 10.85

    10.85

    

  2080502

 事业单位离退休

 27.51

    27.51

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.86

   287.86

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 25.08

 

    25.08

210

医疗卫生与计划生育支出

90.76

    90.76

  

 21011

行政事业单位医疗

90.76

    90.76

 

  2101101

行政单位医疗

22.88

    22.88

 

  2101102

事业单位医疗

67.88

    67.88

 

213

农林水支出

2759.20

  1636.50

  1122.70

 21302

林业

2759.20

  1636.50

  1122.70

 2130201

行政运行

423.32

    98.92

   324.40

 2130203

机关服务

13.04

    13.04

 

2130204

林业事业机构

332.83

   312.27

    20.56

2130205

森林培育

911.18

   287.12

   624.06

2130206

林业技术推广

65.46

    65.46

 

2130210

林业自然保护区

17.59

    15.59

     2.00

2130211

动植物保护

451.35

   366.45

    84.90

2130213

林业执法与监督

436.95

   380.97

    55.98

2130216

林业检疫检测

29.05

    29.05

 

2130221

林业产业化

67.63

    67.63

 

2130234

林业防灾减灾

10.80

 

    10.80

221

住房保障支出

219.29

   219.29

 

 22102

住房改革支出

219.29

   219.29

 

 2210201

住房公积金

219.29

   219.29

 

合计

3420.55

2272.77

1147.78

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山区林业局

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 

 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

3420.55 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

3420.55 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

1922.42 

 ()社会保障和就业

351.30

351.30

 

    国库管理非税收入

1498.13 

 ()医疗卫生支出

 90.76

 90.76

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

2759.20

2759.20

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

219.29

219.29

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3420.55 

支出总计

3420.55 

3420.55 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

351.30

  326.22

    25.08

  05

  行政事业单位离退休

351.30

  326.22

    25.08 

   01

归口管理的行政单位离退休

 10.85

    10.85

   

   02

 事业单位离退休

 27.51

    27.51

 

   05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

287.86

   287.86

 

   06

机关事业单位职业年金缴费支出

 25.08

 

    25.08

210

医疗卫生与计划生育支出

90.76

    90.76

  

 11

行政事业单位医疗

90.76

    90.76

 

    01

行政单位医疗

22.88

    22.88

 

    02

事业单位医疗

67.88

    67.88

 

213

农林水支出

2759.20

  1636.50

  1122.70

 02

林业

2759.20

  1636.50

  1122.70

  01

行政运行

423.32

    98.92

   324.40

  03

机关服务

13.04

    13.04

 

  04

林业事业机构

332.83

   312.27

    20.56

  05

森林培育

911.18

   287.12

   624.06

  06

林业技术推广

65.46

    65.46

 

  10

林业自然保护区

17.59

    15.59

     2.00

  11

动植物保护

451.35

   366.45

    84.90

  13

林业执法与监督

436.95

   380.97

    55.98

  16

林业检疫检测

29.05

    29.05

 

  21

林业产业化

67.63

    67.63

 

  34

林业防灾减灾

10.80

 

    10.80

221

住房保障支出

219.29

   219.29

 

  02

住房改革支出

219.29

   219.29

 

   01

住房公积金

219.29

   219.29

 

合计

3420.55

2272.77

1147.78

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山区林业局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1928.90

 30101

  基本工资

 834.93

 30102

  津贴补贴

 298.33

 30103

  奖金

  14.98

 30104

  社保保障缴费

 398.05

 30107

  绩效工资

  382.61

302

商品和服务支出

   86.22

 30201

  办公费

    2.10

 30206

  电费

  4.30

 30207

  邮电费

  6.50

 30229

  福利费

  1.30

 30231

  公务用车运行维护费

  33.00

 30239

  其他交通费用

  35.52

 30299

  其他商品和服务支出

   3.50

303

对个人和家庭的补助

  257.65

  30301

  离休费

   8.16

  30302

  退休费

  25.79

  30305

  生活补助

   4.41

  30311

  住房公积金

  219.29

合计

2272.77

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:黄山区林业局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 0

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:黄山区林业局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:黄山区林业局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区林业局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黄山区林业局

单位:万元

项目

预算数

合计

60.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

10.50

公务用车购置及运行费

49.50

  其中:公务用车运行费

49.50

        公务用车购置费

 

 

第三部分  黄山区林业局2018年部门预算说明

一、关于黄山区林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区林业局2018年财政拨款收支总预算3420.55万元。本部门2018年度可支配收入3420.55万元,全部为预算拨款安排,支出预算3420.55万元,收支平衡。按预算单位分:其中局本级收支预算467.70万元、防火办收支预算18.01万元、林业公安分局收支预算549.32万元、林业推广中心(全额)收支预算80.85万元、林业推广中心(差额)收支预算17.15万元、林检局收支预算40.18万元、护林指挥部收支预算10.80万元、九龙峰保护区收支预算23.86万元、林业综合执法大队收支预算592.86万元、森林公园收支预算100.17万元、黄山国有林场收支预算534.01万元、太平湖国有林场收支预算518.28万元、乡镇林业站收支预算467.36万元。按收支结构分:其中基本支出2272.77万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1147.78万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山区林业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山区林业局2018年一般公共预算当年拨款3420.55万元,比2017年执行数增加317.14万元,主要是是在职人员正常调资、津补贴调整以及养老缴费等支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业(类)支出351.3万元,占10.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出90.76万元,占2.65%;农林水事务(类)支出2759.2万元,占80.67%;住房保障支出219.29万元,占6.41%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为10.85万元,比2017年执行数减少123.81万元,下降91.94%。主要原因是退休人员工资由社保统一支付。主要用于离休工资和遗属补助。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为27.51万元,比2017年执行数减少118万元,下降81.09%。主要原因是退休人员工资由社保统一支付。主要是用于所属差额拨款事业单位退休人员部分支出和遗属补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2018年预算数为287.86万元,主要原因是全面执行机关事业人员社保改革。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为25.08万元,主要原因是全面执行机关事业人员社保改革。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为22.88万元,比2017年执行数增加0.89万元,上升4.04%。主要原因是人员变动。主要用于在职人员医疗保险支出。

6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为67.88万元,比2017年执行数增加0.31万元,上升0.46%。主要原因是人员变动。主要用于在职人员医疗保险支出。

7.农林水支出(类)林业(款)“行政运行(项)”2018年预算数为423.32万元,比2017年执行数增加130.84万元,上升44.73%。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出;主要原因是人员经费增加。

8.农林水支出(类)林业(款)“机关服务(项)”2018年预算数为13.04万元,比2017年执行数减少0.67万元,下降4.89%。增比有限略持平。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

9.农林水支出(类)林业(款)“林业事业机构(项)”2018年预算数为332.83万元,比2017年执行数减少35.45万元,下降9.63%。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

10.农林水支出(类)林业(款)“森林培育(项)”2018年预算数为911.18万元,比2017年执行数增加200.61万元,上升28.23%。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。主要原因是人员经费、造林抚育及林道维护费用增加。

11.农林水支出(类)林业(款)“林业技术推广(项)”2018年预算数为65.46万元,比2017年执行数减少5.71万元,下降8.02%。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

12.农林水支出(类)林业(款)“林业自然保护区(项)”2018年预算数为17.59万元,比2017年执行数减少3.85万元,下降17.96%。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。主要原因是在职人员减少。

13.农林水支出(类)林业(款)“动植物保护(项)”2018年预算数为451.35万元,比2017年执行数减少76.2万元,下降14.44%。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。主要原因是纳入预算的罚没收入减少。

14.农林水支出(类)林业(款)“林业执法与监督(项)”2018年预算数为436.95万元,比2017年执行数增加53.5万元,上升13.95%。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。主要原因是人员增加,工资基数比例调高。

15.农林水支出(类)林业(款)“林业检疫检测(项)”2018年预算数为29.05万元,比2017年执行数减少0.58万元,下降1.96%。增比有限略持平。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

16.农林水支出(类)林业(款)“林业产业化(项)”2018年预算数为67.63万元,比2017年执行数减少1.49万元,下降2.16%。增比有限略持平。主要用于人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

17.农林水支出(类)林业(款)“林业防灾减灾(项)”2018年预算数为10.80万元,与2017年执行数持平,主要用于单位日常运转基本支出。另外农林水支出(类)林业(款)“湿地保护(项)”与“林业工程与项目管理(项)”在18年度未做预算安排,主要原因这两项单位人员离职。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数219.29万元,比2017年执行数减少2.68万元,下降2.2%人员变动,主要原因是人员工资变化,基数变化。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、关于黄山区林业2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业局2018年一般公共预算基本支出2272.77元,其中:

人员经费2186.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费86.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于黄山区林业局2018年“三公”经费预算情况说明

黄山区林业局2018年“三公”经费财政拨款预算为60万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算49.5万元,公务接待费预算10.50万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少4.27万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。

五、关于黄山区林业局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年黄山区林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于黄山区林业局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年黄山区林业局没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山区林业局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,黄山区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出等。黄山区林业局2018年收支总预算3420.55万元。

八、关于黄山区林业局2018年收入预算情况说明

黄山区林业局2018年收入预算3420.55万元,其中:         

一般公共预算拨款收入3420.55万元,占部门收入预算总额的100%,比2017年收入预算增加317.14万元,主要是因为是人员正常调资、津补贴调整以及养老缴费等项目支出增加。

政府性基金预算收入为0万元。

国有资本经营预算收入为0万元

九、关于黄山区林业局2018年支出预算情况说明

黄山区林业局2018年支出预算3420.55万元,其中:基本支出2272.77万元,占66.44%;项目支出1147.78万元,占33.56%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计86.22万元,占年初预算数的2.52%,比2017年预算增加1.38万元,增加原因主要是其他交通费用增加,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山区林业局无一般公共预算安排政府采购情况。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山区林业局无一般公共预算安排政府购买服务情况。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2 0171231日,黄山区林业局所属各预算单位共有车辆35辆,其中:一般执法执勤用车12辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

 2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款3420.55万元;2018年实行绩效管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款386.09万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

 

黄山区林业局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 黄山区林业局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 保障机关正常运行、人员日常工作正常运行、做好林业各项工作

370.04

370.04 

 

任务2

  林业自然保护、林业执法监督及林业防灾减灾项目

68.78

68.78 

 

任务3

林业动植物保护

84.9

84.9

 

任务4

实施造林抚育及林业生产、森林培育专项建设

624.06

624.06

 

金额合计

1147.78

1147.78

 

年度总体 目标

目标1保障日常办公正常运转

目标2深入实施千万亩森林增长工程、林业增绿增效工程

目标3严格保护森林资源管理

目标4突出抓好森林防火、林业有害生物防治

目标5继续深化林权制度改革

目标6大力发展林业产业

目标7履行部门职责

目标8加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

 5

指标2完成人工造林

 约6000

 6

指标3公益林管护

 71.14万亩

 7

指标4森林火灾受害率控制

  0.4‰以内

  7 

指标5松材线虫病监测率,严防松材线虫病侵入

 监测率达100%

  8

指标6机关党建、文明创建、目标考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

 5

指标7脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

 完成区政府要求的其他工作

 5

成本指标

指标1保障日常办公正常运转

预算273.04万元

 5

指标2:林业保险、枯死松树清理、护林防火

预算22万元

 4

指标3:病虫害防治及林政管理

预算75万元

 5

指标4:林业自然及动植物保护

预算86.90万元

 3

指标5:林业执法与监督

预算55.98万元

 3

指标6:实施造林抚育及林业生产、森林培育专项建设

预算624.06万元

 7

指标7:林业防灾减灾

预算10.80万元

 2

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

 日常办公正常运转

 6

指标2通过预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等保护森林安全的林业防灾救灾专项建设。

 促进森林防火长效机制,有效保护森林资源安全。确保辖区不发生松材线虫病,一旦发生疫情,采取超常规的除治措施,在一年内全力扑灭,降低重点区域内松褐天牛的虫口密度,防范重点监控区内松材线虫病传播蔓延风险。

6

指标3 通过林业执法监督

大力宣传林业法建法规,提高全民法制观念和保护森林资源意识,加强林业行政队伍执法建设,积极做好林业行政执法工作。 

 4

指标4 通过林政管理

加强林政管理,规范木材市场经营,严格程序,限额采伐,

4

指标5通过造林、抚育以及公益林管护,营林生产的森林培育专项建设

 可使森林资源持续积累并得到有效增长,促进生态修复,林业增绿增效。

 6

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象、县政府目标考核满意度

满意(或不满意)

  2 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

林业综合执法大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

动植物保护

 林业局

动植物检疫 

《安徽省林业有害生物防治条例》 

 各检查站

 1

82.5 

 2018.12

 

82.5万元

保护动植物安全 

保障执法运转

 青山绿水

黄山国有林场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林培育

林业局

 森林管护

 《森林法》

黄山国有林场 

 1

39.7 

 2018.12

 

 造林189亩;抚育436亩,林道维修34667

 春季造林、抚育

 保障林场森林资源良性循环

 青山绿水

林业生产

林业局 

生产成本

《森林法》 

 黄山国有林场

 1

94.8 

 2018.12

 

 木材主伐2800m3毛竹采伐10万斤

 森林管护

 保障林场森林资源良性循环 

 青山绿水

太平湖国有林场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林培育

林业局

森林管护

《森林法》

太平湖国有林场

1

66.6

2018.12

 

造林365亩;抚育3328

 春季造林、抚育

 保障林场森林资源良性循环

 青山绿水

林业生产

林业局

木竹采伐

《森林法》

太平湖国有林场

1

102.5

2018.12

 

木材主伐3235 m3;毛竹采伐860

森林管护

 保障林场森林资源良性循环

 青山绿水

第四部分  名词解释

一、收入类

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入 :指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是监控运行维护经费和追加转移支付资金。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休工资和遗属补助。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属差额拨款事业单位退休人员部分支出和遗属补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指在职人员基本养老保险金支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员职业年金支出。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我局的行政单位医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我局的事业单位医疗保险缴费经费。

7.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指用于行政在职人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

8.农林水支出(类)林业(款)机关服务(项):指用于参公人员工资、津贴、奖金、以及保障单位日常运转基本支出。

9.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

10.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指用于人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出、造林抚育及林道维护费用。

11.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出

12.农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出

13.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指用于人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

14.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

15.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

16.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):指人员工资津补贴以及保障单位日常运转基本支出。

17.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指单位日常运转基本支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

19、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、“三公”经费:指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。