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索 引  号: 758507630/201801-00023 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 安徽黄山太平经济开发区 发文日期:
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名       称: 安徽黄山工业园区2018年部门预算情况
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安徽黄山工业园区2018年部门预算情况

发布机构:    安徽黄山太平经济开发区     发布时间:2018-01-20 10:05:24     信息来源:黄山工业园区     浏览次数:792

【字体:


 

 

 

黄山区工业园区

2018年部门预算公开说明及相关表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181


 

 

 

 

第一部分 安徽黄山工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 安徽黄山工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 安徽黄山工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、  2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)信息化项目情况

(六)预算绩效情况

 

第四部分 名词解释 

 

 

第一部分   安徽黄山工业园区管理委员会概况

 

一、主要职能

一)安徽黄山工业园区管理委员会主要职责:根据《黄山工业园区(筹)管理委员会职能配置机构设置和人员编制规定的通知》(黄编【2017】)7号),安徽黄山工业园区管理委员会(以下简称黄山工业园区)为一级机构,代表黄山区人民政府对园区经济社会发展实行统一管理。

 1、根据园区总体规划编制详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施;
  2、制定园区的各项管理制度和服务工作规定,创造园区良好的投资环境;
  3、按规定权限审批或审核园区内的投资项目,并报有关部门备案或审批;
  4、统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施;
  5、负责园区的人事、劳动、财税、国有资产、招商引资、国土资源、环境保护、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作;
  6、兴办和管理园区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业;
  7、指导、协调区有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作;
  8、管理园区进出口贸易和对外经济技术合作,依法办理园区的涉外事务。
  9、承担区政府授权管理和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位和园区投资公司一家二级预算单位组成,其中,工业园区管委会为参照公务员管理全额拨款事业单位,编制16人,目前在职16人。退休0人,聘用1人。

   三、2018年度主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的“十九大”精神开局之年,是“十三五”发展承上启下的关键之年。工业园区2018年的工作思路是:认真贯彻落实党的“十九大”会议精神、省、市、区全委会精神,牢固树立五大发展理念,以园区改革和创新发展为主线,以“转型升级、提质增效”为中心,全力推进基础设施建设、新项目投产、老企业技改、软环境提升,组织实施“ 5518工程,努力实现园区建设发展再上新台阶。

预期发展目标是:实现固定资产投资 5亿元,工业总产值 50 亿元,税收 1.2 亿元,完成招商引资到位资金 8 亿元。

 

 

第二部分   黄山工业园区2018年部门预算表

 

1

2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2722.31 

()一般公共服务

352.35 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

20.00 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

18.74 

     其他

 

()医疗卫生支出

5.62 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

14000.00 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

800.00 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

13.60 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 112.00

 

 

 

 

本年收入合计

 2722.31

本年支出合计

 2722.31

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2722.31 

支出总计

2722.31 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

 352.35

 

 352.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

 114.35

 

 114.35

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

 行政运行

 114.35

 

 114.35

 

 

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010599

其他统计信息事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011308

招商引资

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013299

其他组织事务支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

  其他一般公共服务支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20499

其他公共安全支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2049901

    其他公共安全支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.74

 

18.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

18.74

 

18.74

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.74

 

18.74

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.62

 

5.62

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

5.62

 

5.62

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

事业单位医疗

5.62

 

5.62

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1400.00

 

1400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1400.00

 

1400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120399

其他城乡社区公共设施支出

1400.00

 

1400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

800.00

 

800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21508

支持中小企业发展和管理支出

800.00

 

800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

800.00

 

800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.60

 

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革

 

支出

13.60

 

3.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

13.60

 

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

112.00

 

112.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22999

  其他支出

112.00

 

112.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2299901

   其他支出

112.00

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2722.31

 

 2722.31

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 352.35

 114.35

 238.00

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 114.35

114.35 

 

  2010301

   行政运行

 114.35

114.35 

 

  20105

统计信息事务

 2.00

 

 2.00

   2010599

其他统计信息事务支出

2.00

 

2.00

  20113

商贸事务

30.00

 

30.00

   2011308

    招商引资

30.00

 

30.00

  20129

群众团体事务

1.00

 

1.00

    2012999

   其他群众团体事务支出

1.00

 

1.00

  20132

  组织事务

3.00

 

3.00

    2013299

    其他组织事务支出

3.00

 

3.00

  20136

其他共产党事务支出

2.00

 

2.00

    2013699

   其他共产党事务支出

2.00

 

2.00

  20199

  其他一般公共服务支出

200.00

 

200.00

    2019999

    其他一般公共服务支出

200.00

 

200.00

204

公共安全支出

20.00

 

20.00

  20499

  其他公共安全支出

20.00

 

20.00

    2049901

    其他公共安全支出

20.00

 

20.00

208

社会保障和就业支出

18.74

18.74

 

  20805

行政事业单位离退休

18.74

18.74

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.74

18.74

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.62

5.62

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.62

5.62

 

    2101102

  事业单位医疗

5.62

5.62

 

212

城乡社区支出

1400.00

 

1400.00

  21203

  城乡社区公共设施

1400.00

 

1400.00

    2120399

其他城乡社区公共设施支出

1400.00

 

1400.00

215

资源勘探信息等支出

800.00

 

800.00

  21508

支持中小企业发展和管理支出

800.00

 

800.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

800.00

 

800.00

221

住房保障支出

13.60

13.60

 

  22102

  住房改革支出

13.60

13.60

 

    2210201

    住房公积金

13.60

13.60

 

229

其他支出

112.00

 

112.00

  22999

  其他支出

112.00

 

112.00

    2299901

  其他支出

 112.00

 

112.00 

合计

 2722.31

152.31 

 2570.00

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 2722.31

2722.31 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 352.35

352.35 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 20.00

20.00 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

2722.31 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2722.31 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

2722.31 

 ()社会保障和就业

 18.74

18.74 

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

5.62 

5.62 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

1400.00 

1400.00 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

800.00 

800.00 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

13.60 

13.60 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 112.00

112.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2722.31 

支出总计

2722.31 

2722.31 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 352.35

 114.35

 238.00

  03

   政府办公厅(室)及相关机构事务

 114.35

114.35 

 

    01

  行政运行

 114.35

114.35 

 

  05

   统计信息事务

 2.00

 

 2.00

    99

  其他统计信息事务支出

 2.00

 

 2.00

  13 

  商贸事务 

 30.00

 

 30.00

    08

    招商引资

30.00

 

30.00

  29

  群众团体事务

1.00

 

1.00

    99

其他群众团体事务支出

1.00

 

1.00

  32

组织事务

3.00

 

3.00

   99

   其他组织事务支出

3.00

 

3.00

  36

  其他共产党事务支出

2.00

 

2.00

    99

  其他共产党事务支出

2.00

 

2.00

  99

其他一般公共服务支出

200.00

 

200.00

  99

其他一般公共服务支出

200.00

 

200.00

204

公共安全支出

20.00

 

20.00

  99

其他公共安全支出

20.00

 

20.00

01

其他公共安全支出

20.00

 

20.00

208

社会保障和就业支出

18.74

18.74

 

  05

  行政事业单位离退休

18.74

18.74

 

    05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.74

18.74

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.62

5.62

 

  11

  行政事业单位医疗

5.62

5.62

 

    02

   事业单位医疗

5.62

5.62

 

212

城乡社区支出

1400.00

 

1400.00

  03

  城乡社区公共设施

1400.00

 

1400.00

    99

其他城乡社区公共设施支出

1400.00

 

1400.00

215

资源勘探信息等支出

800.00

 

800.00

  08

  支持中小企业发展和管理支出

800.00

 

800.00

    99

其他支持中小企业发展和管理支出

800.00

 

800.00

221

住房保障支出

13.60

13.60

 

  02

  住房改革支出

13.60

13.60

 

    01

    住房公积金

13.60

13.60

 

229

其他支出

112.00

 

112.00

  99

其他支出

112.00

 

112.00

    01

其他支出

112.00

 

112.00

合计

 2722.31

 152.31

2570.00 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 122.26

 30101

  基本工资

 53.54

 30102

  津贴补贴

 35.95

 30103

  奖金

 4.46

 30104

  社保保障缴费

 24.92

30199

其他工资福利支出

 3.40

302

商品和服务支出

 16.45

 30201

  办公费

 1.30

 30217

   公务接待费

 3.50

 30229

    福利费

 0.07

 30239

    其他交通费用

 11.59

303

对个人和家庭的补助

 13.60

  30311

住房公积金

13.60

合计

 152.31

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 3.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

 3.50

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 

第三部分  黄山工业园区2018年部门预算说明

一、关于黄山工业园区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山工业园区2018年财政拨款收支总预算2722.30万元。本部门2018年度可支配收入2722.30万元,全部为预算拨款安排,支出预算2722.30万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出152.31万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2570万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山工业园区2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山工业园区2018年一般公共预算当年拨款2722.31万元,比2017年执行数增加212.34万元,主要是“公共服务项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出352.35万元,占12.94%;公共安全(类)支出20.00万元,占0.73%;社会保障和就业(类)支出18.74万元,占0.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.62万元,占0.21%;城乡社区(类)支出1400.00万元,占51.43%;资源勘探信息(类)支出800.00万元,占29.39%;住房保障支出13.60万元,占0.50%;其他支出112.00万元,占4.11%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为114.35万元,比2017年执行数减少3.9万元,下降3.3%。主要原因是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2018年预算数为2.0万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是统计经费增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2018年预算数为40.00万元,比2017年执行数增加10.00万元,下降25 %。主要原因是招商引资减少。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2018年预算数为1.0万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是团委经费增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2018年预算数为3.0万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是组织事务经费增加。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)        其他共产党事务支出(项)2018年预算数为2.0万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是党建经费增加。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为18.74万元,与2017年执行数相比是新增项目。主要原因是2017年8月基本养老保险费开始缴纳。主要用于在职人员基本养老保险金支出。

8.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为5.62万元,比2017年执行数减少0.89万元,下降13.4%。主要原因是人员变动。主要用于在职人员医疗保险支出。

9 . 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年预算数为1400万元,比2017年执行数增加700万元,增长100%。原因是基础设施等支出增加。

10.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)  其他支持中小企业发展和管理支出(项)2018年预算数为800万元,比2017年执行数减少500万元,增下降38.46%。主要原因是中小企业管理等支出减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为13.60万元,比2017年执行数增加0.38万元,增长2.87%。主要原因是人员变动,人员工资变化,基数变化。主要用于在职人员住房公积金支出。

 

三、关于黄山工业园区2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山工业园区2018年一般公共预算基本支出152.31万元,其中:

人员经费135.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

日常公用经费16.45万元,主要包括:办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

四、  关于黄山工业园区局2018年“三公”经费预算情况说明

黄山工业园区局2018年“三公”经费财政拨款预算为3.5万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算3.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加2.5万元,主要原因是近年来,园区招商引资形势很好,去年至现在签约招商项目30个,落地项目9个,外商来园区洽谈考察签约人数增长很快,园区接待量和接待费用大幅增长,以前年度安排的接待费用偏少,需要一定数额的增加。

五、关于黄山工业园区局局2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山工业园区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于黄山工业园区局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山工业园区2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山工业园区2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2722.31万元,支出总预算2722.31万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出、其他支出。

八、关于黄山工业园区2018年收入预算情况说明

黄山工业园区2018年收入预算2722.31万元,全部为一般公共预算拨款收入。比2017年收入预算增加212.34万元,主要是因为在职人员正常调资、津补贴调整以及养老缴费等项目支出增加。     

九、关于黄山工业园区2018年支出预算情况说明

黄山工业园区2018年支出预算2722.31万元,其中:基本支出152.31万元,占5.6%;项目支出2570万元,占94.4%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。


2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计16.45万元,占年初预算数的10.80%,与2017年预算持平。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。


(二)政府采购情况。

2018年黄山工业园区政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年黄山工业园区各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山工业园区所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 71231日,黄山工业园区所属各预算单位共有车辆0辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预

算当年拨款2400万元; (具体见下表)

 

 

黄山工业园区2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称:黄山工业园区

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 进一步完善基础设施建设,拓展发展空间

 1400

1400 

 

任务2

 进一步加大老企业技改,促进达产增效,支持中小企业发展

 800

800 

 

任务3

 进一步优化服务环境,增强发展保障能力

 

 200

 200

 

金额合计

2400 

2400 

 

年度总体 目标

目标1保障日常办公正常运转

目标2贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章

目标3履行部门职责

目标4加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等

目标5进一步加大招商引资力度,扩大招商成果

 

目标6进一步提速新项目建设,加快项目投产

 

……

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

5

指标2加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等

  促进机关工作上台阶

5 

指标3进一步加大招商引资力度

 扩大招商成果

10 

指标4进一步提速新项目建设,加快项目投产

 全年确保10个以上项目建成投产

10 

……

 

 

成本指标

指标1进一步完善基础设施建设,拓展发展空间

预算1400万元

10

指标2 进一步加大老企业技改,促进达产增效,支持中小企业发展

预算800万元

10 

指标3进一步优化服务环境,增强发展保障能力

 

预算 200 万元

10

……

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

 日常工作正常运转

5

指标2做好部门预算、决算编制工作

 保障财政工作正常运转

5 

指标2乡镇财政管理

 乡镇财政农经财服务

5 

指标3进一步优化服务环境,增强发展保障能力

 推动园区体制机制创新

10

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象、区政府目标考核满意度

满意

15

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

工业园区管委会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商引资

 工业园区管委会

 招商引资

 

 工业园区管委会

 1年 

30 

 


 2018.12

 

 

 

 

 增加园区税收

 增加就业

     支持中小企业发展税收奖励

  工业园区管委会

 支持中小企业发展税收奖励

 

  工业园区管委会

 1年 

800 

 2018.12

 

 

 

 扩大企业生产

 

   城乡社区公共设施建设

 工业园区管委会

 城乡社区公共设施建设

 

   工业园区管委会

 1

1400 

 2018.12

 

 

 

 

 建立健全园区公共设施

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 



一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入、  “事业单位经营收入等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指园区管委会行政和参公人员工资津补贴等相关人员经费开支。

(二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):用于园区统计业务方面的专项支出。

(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 招商引资(项):用于园区招商方面的差旅费、接待费、业务费等支出。

(四)一般公共服务支出(类)群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出(项):用于园区团委、妇联方面的专项公务支出。

(五)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):用于园区组织办的专项公务支出。

(六)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 其其他共产党事务支出(项):用于园区党建方面的专项支出。

(七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):用于偿还园区政府债券本息费用。

(八)公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项):反映园区派出所专项业务费用、基础设施建设及综合治理、维稳等经费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指园区管委会行政和参公人员养老保险缴费。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指园区管委会的事业单位医疗保险缴费经费。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):用于园区道路等基础设施方面的专项支出。

(十二)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):用于园区对企业的各项奖励和项目补助支出。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十四)其他支出(类) 其他支出(款)其他支出(项):用于园区人才专项经费、文明创建经费、扶贫、帮扶及其他经费及助保金补充资金。

(十五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。