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索 引  号: 003145571/201801-00010 信息分类: 部门预算情况 / 国土资源、能源 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区自然资源和规划局 发文日期:
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名       称: 黄山区国土资源局2018年度部门预算情况说明
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黄山区国土资源局2018年度部门预算情况说明

发布机构:    黄山区自然资源和规划局     发布时间:2018-01-20 10:11:26     信息来源:黄山区国土局     浏览次数:11292

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黄山区国土资源


(含黄山区国土监察大队、黄山区不动产登记中心、黄山区土地收购储备中心、黄山区国土中心所 二级机构)


2018年度部门预算

二〇一八年一月二十日

  山区财政局2018年部门预算公开说明及相关表格


2018年1月

 

 

第一部分 黄山区国土资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度主要工作任务

第二部分 黄山区国土资源局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山区国土资源局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、2018年收支预算情况的总体说明

八、2018年收入预算情况说明

九、2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明


  1. (一)机关运行经费

    (二)政府采购情况

    (三)政府购买服务情况

    (四)国有资产占有使用情况

    (五)信息化项目情况

    (六)预算绩效情况

  2. 第四部分 名词解释

  3.                                          第一部分  黄山区国土资源局概况 

  4. 一、部门主要职责

  5. (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理法律、法规和政策;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理政策的实施意见;拟订全区国土资源发展规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订涉及国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

    (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

    (三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划以及土地利用年度计划和土地开发复垦整理、地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划;参与审核报国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

    (四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处权属纠纷,负责土地确权工作。

    (五)承担保护全区耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护和鼓励耕地开发管理办法;组织开展基本农田保护工作,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省政府、市政府和区政府审批的各类用地的审核、报批工作。

    (六)承担及时准确提供全区国土利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织指导地籍信息系统建设;负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理,提供社会咨询服务。

    (七)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,负责城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用工作;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

    (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

    (九)负责矿产资源综合管理。负责授权范围内的采矿权、探矿权的初审、登记发证;负责对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;组织编制和实施矿业权设置方案。

     (十)负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理区级地质勘查项目,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

    (十一)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

    (十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;负责测绘单位资质审查和测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理;依法对测绘基准和测绘控制系统、测绘成果进行管理,保护测量标志;组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;依法管理全区地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示。

    (十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门指导、监督土地开发、整理、复垦资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市和区出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

    (十四)推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作;推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

     二、部门预算单位构成

    黄山区国土资源局由局本级、和四家二级预算单位组成,其中,黄山区国土监察大队为参照公务员管理事业单位,黄山区不动产登记中心、黄山区土地收购储备中心、黄山区国土中心所为全额拨款事业单位。目前在职50人,退休人员11人。

        三、2018年度主要工作任务

    2018年主要工作任务是:加快不动产登记工作开展,加快推进土地整治和高标准基本农田项目建设,进一步做好矿业权价款评估管理和矿产资源补偿费等经费征收工作,认真开展土地矿产卫片执法检查,加强动态巡查和信访举报线索核查处理,加大闲置低效土地清理处置力度,加大土地报批工作力度,用好增量、挖潜存量、把握流量,做好抢“争”建设用地指标,加强地质灾害防治,继续做好地质灾害危险点工程治理和避让搬迁工作。

      

                            第二部分   黄山区国土资源局2018年部门预算表

     

    1



2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

619.65

()一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

448.00

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

28.00

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

64

     其他

28.00

()医疗卫生支出

 

 

 

()节能环保支出

20

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

448

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

514

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

50

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1095.65

本年支出合计

1095.65

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1095.65

支出总计

1095.65

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 


2


2018年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

64.10

 

619.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

64.10

 

64.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

 

64.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.01

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.04

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.73

 

64.04

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.73

 

19.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.16

 

19.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

14.57

 

14.57

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

448.00

 

 

448.00

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

448.00

 

 

448.00

 

 

 

 

 

 

 

    2120802

    土地开发支出

28.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

420.00

 

 

420.00

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

513.95

 

485.95

 

 

28.00

 

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

513.95

 

485.95

 

 

28.00

 

 

 

 

 

    2200101

    行政运行

95.42

 

95.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200102

    一般行政管理事务

130.80

 

130.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200150

    事业运行

287.73

 

259.73

 

 

28.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.87

 

49.87

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

49.87

 

49.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

49.87

 

 

49.87

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,095.65

 

 

619.65

 

448.00

 

 

28.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

64.10

64.10

 

  20805

  行政事业单位离退休

64.10

64.10

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

 

    2080502

    事业单位离退休

0.01

0.01

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.04

64.04

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.73

19.73

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.73

19.73

 

    2101101

    行政单位医疗

5.16

5.16

 

    2101102

    事业单位医疗

14.57

14.57

 

212

城乡社区支出

448.00

 

448.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

448.00

 

448.00

    2120802

    土地开发支出

28.00

 

28.00

    2120806

    土地出让业务支出

420.00

 

420.00

220

国土海洋气象等支出

513.95

355.15

158.80

  22001

  国土资源事务

513.95

355.15

158.80

    2200101

    行政运行

95.42

95.42

 

    2200102

    一般行政管理事务

130.80

 

130.80

    2200150

    事业运行

287.73

259.73

28.00

221

住房保障支出

49.87

49.87

 

  22102

  住房改革支出

49.87

49.87

 

    2210201

    住房公积金

49.87

49.87

 

合计

1095.65

488.85

606.80

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

  

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1067.65

619.65

448.00

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 

 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

1067.65

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

619.65

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

499.65

 ()社会保障和就业

64.10

64.10

 

    国库管理非税收入

120.00

 ()医疗卫生支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

448.00

 ()节能环保支出

19.73

19.73

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

448.00

 

448.00

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

485.95

485.95

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

49.87

49.87

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1067.65

支出总计

1067.65

619.65

448.00

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 


5


2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

64.10

64.10

 

  05

  行政事业单位离退休

64.10

64.10

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

 

    02

    事业单位离退休

0.01

0.01

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.04

64.04

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.73

19.73

 

  11

  行政事业单位医疗

19.73

19.73

 

    01

    行政单位医疗

5.16

5.16

 

    02

    事业单位医疗

14.57

14.57

 

220

国土海洋气象等支出

485.95

355.15

130.80

  01

  国土资源事务

485.95

355.15

130.80

    01

    行政运行

95.42

95.42

 

    02

    一般行政管理事务

130.80

 

130.80

    50

    事业运行

259.73

259.73

 

221

住房保障支出

49.87

49.87

 

  02

  住房改革支出

49.87

49.87

 

    01

    住房公积金

49.87

49.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6


2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

412.21

  30101

  基本工资

180.27

  30102

  津贴补贴

52.22

  30103

  奖金

4.89

  30104

  社会保障缴费

87.87

  30107

  绩效工资

86.95

302

商品和服务支出

26.72

  30201

  办公费

14.80

  30229

  福利费

0.28

  30239

  其他交通费用

11.64

303

对个人和家庭的补助

49.93

  30302

  退休费

0.06

  30311

  住房公积金

49.87

合计

 488.85

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


7


2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

448

448

 

448

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

448

448

 

448

    2120802

    土地开发支出

28

28

 

28

    2120806

    土地出让业务支出

420

420

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

448

448

 

448

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。


8


2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

9


2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 7.05

因公出国(境)费

 

公务接待费

 7.05

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 


 

         第三部分  黄山区国土资源局2018年部门预算说明

一、关于黄山区国土资源2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区国土资源2018年财政拨款收支总预算1095.65万元。本部门2018年度可支配收入1095.65万元,全部为预算拨款安排,支出预算1095.65万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算1095.65万元。按收支结构分:其中基本支出488.85万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出606.80万元,用于完成特定的工作任务、国土资源发展事等。

二、关于黄山区国土资源2018年一般公共预算当年拨款情况说明
       (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

       黄山区国土资源2018年一般公共预算当年拨款619.65万元,比2017年执行数增加62.13万元,主要是人员方面的工资、社会保险、住房公积金等项目支出增加。

     (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

      全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出64.10万元,占10.34%;医疗卫生支出19.73万元,占3.18%;国土资源事物支出485.95万元,78.44%;住房保障支出49.87万元,占8.04%

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.05万元,比2017年执行数减少36.19万元,减少99%。主要原因是退休人员费用调整至机关事业单位基本养老保险支出里列支。

       2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险支出(项)2018年预算数为64. 04万元,比2017年执行数增加24.4万元,增长61%。主要原因是增加退休人员及退休人员退休费增加。
      
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为5.16万元,比2017年执行数增加0.21万元,增长4.24%,主要原因是行政人员工资增加引起医疗费增加。

       4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为14.57万元,比2017年执行数增加1.98万元,增长(下降)15.73%。主要原因主要原因是事业单位人员增加引起医疗费增加

       5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2018年预算数为95.42万元,比2017年执行数减少0.28万元,下降0.003%,主要原因是有行政人员退休

       6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为130.8万元,比2017年执行数减少2.7万元,下降2%。主要原因是减少公务开支

        7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2018年预算数为259.73万元,比2017年执行数减少34.82万元,下降15.48%。主要原因是减少公务开支

        8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为49.87万元,比2017年执行数增加3.71万元,增长8%。主要原因是工资增加引起住房公积金增加。

       三、关于黄山区国土资源2018年一般公共预算基本支出情况说明

       黄山区国土资源2018年一般公共预算基本支出488.85万元,其中:人员经费462.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费26.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 
        关于黄山区国土资源2018年“三公”经费预算情况说明

        黄山区国土资源2018年“三公”经费财政拨款预算为7.05万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算7.05万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,人员增加。

       五、关于黄山区国土资源2018年政府性基金预算支出情况的说明

       2018年黄山区国土资源局政府性基金预算财政拨款收入448万元,支出预算448万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算增加290万元,增长183%,主要用于全国第三次土地调查等方面的支出。

       六、关于黄山区国土资源局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年黄山区国土资源局国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,收支平衡。

       七、关于黄山区国土资源2018年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则黄山区国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1095.65万元,支出总预算1095.65万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

        八、关于黄山区国土资源局2018年收入预算情况说明

       黄山区国土资源局2018年收入预算1095.65万元,其中:一般公共预算拨款收入619.95万元,占56.58%2017年收入预算增加62.13万元,主要是因为人员增加。政府性基金预算收入为448万元,40.89%2017年收入预算增加(或减少)290万元,主要是因为全国第三次土地调查等项目增加。

其他收入为28万元,2.53%2017年收入预算持平

         九、关于黄山区国土资源局2018年支出预算情况说明

        黄山区国土资源局2018年支出预算1095.65万元,其中:基本支出488.85万元,占44.62%;项目支出606.8万元,占55.38%.

        十、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计26.71万元,占年初预算数的5.46%,比2017年预算增加1.65万元,减少原因主要是不动产登记中心新招录人员2人,导致行政机关运行经费增加。

     (二)政府采购情况。

2018黄山区国土资源局及局属各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算X万元、政府采购服务预算0万元。2018黄山区国土资源局各单位政府采购预算总额0万元,

     (三)政府购买服务情况。

2018黄山区国土资源局所属各预算单位购买服务事项0项,预算金额0万元,(具体见下表)


2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     (四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 71231日,黄山区国土资源局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款606.8万元。(具体见下表)



黄山区国土资源局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 尽职尽责护国源、节约利用源、维护众权益,积极务稳、促改革、调结构、惠民生、防风险,促进经济健康展和社谐稳

526.8 

 498.8

 28

任务2

 强化不动产窗口硬件建继续完善不动产统一登机制和登记业务窗口建力度,形成具有地方特色的不动产工作体

80 

 

80 

任务3

 

 

 

 

金额合计

606.80 

498.80 

108 

年度总体 目标

目标1做好土地报批、征收、供应工作,及时保障重点项目用地需求。

目标2严格落实耕地保护制度,认真实施补充耕地,完成省政府下达的耕地保护责任目标任务,确保耕地占补平衡。

目标3大力推进节约集约用地,严格执行土地供应政策,全面加大闲置土地清理处置力度,及时催缴土地出让金。

目标4扎实做好地质灾害防治工作,加大地质灾害危险点治理力度和地质灾害应急管理,最大限度地避免和减轻灾害损失。

目标5加强矿产资源勘查开发秩序管理,促进矿业权市场健康发展。

 

 

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

 保障日常办公正常运转

5

指标2建立国土资源动态监测网络

 对监测资料和据信息行分析究,真实评源管理成

5 

指标3第三次土地调查

 开展第三次土地调查

5 

指标4机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

 工作上台

5 

指标5不动产登记中心建设

保障日常办公正常运转

5 

……

 

 

成本指标

指标1保障日常办公正常运转

预算 200 万元

7

指标2:编制地质灾害防治规划

预算  25  万元

2

指标2:编制矿山地质环境保护与治理规划

预算 25 万元

2

指标3:黄山区“十三五”土地整治规划

预算 10  万元

2

指标4  卫片执法检查工作经费

预算 50 万元

2

指标5:全区土地变更调查经费

预算  20  万元

2

指标6:不动产登记工作经费

预算  80  万元

2

指标7:不动产中心编外人员补助

预算 6.8  万元

1

 

 

指标8:对附属单位补助支出

预算  28  万元

2

指标9:基本农田保护牌设立及维护费

预算  20  万元

2

指标10:采矿权出让及管理业务费

预算  10  万元

1

指标11:全区地质灾害防治经费

预算  25 万元

2

指标12:全区基本农田保护巡查经费

预算  4  万元

1

指标13:群防群测员补助

预算  5  万元

1

指标14:国土所工作经费

预算  18 万元

2

指标15:监察大队工作经费

预算  10 万元

2

指标16:耕地质量等级调查评价与监测

预算  20 万元

2

指标17:黄山区城镇低效用地在开发专项规划编制

预算 50万元